Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE203042 - DATA: 03/02/2025
POLI & SARMENTO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Exames de Ressonância Magnética e Tomografia Computadorizada em atendimento ao SIA/SUS, para atender ao período de Fevereiro a Dezembro de 2025, conforme 2º Termo Aditi [...]
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770.000,00 |
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EMPENHO: 2025NE203005 - DATA: 03/02/2025
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 01 de fevereiro de 2025, conforme portaria [...]
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60,00 |
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EMPENHO: 2025NE203013 - DATA: 03/02/2025
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 04 de fevereiro de 2025, [...]
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60,00 |
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EMPENHO: 2025NE203035 - DATA: 03/02/2025
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender ao período de 03 a 16 de Fevereiro de 20 [...]
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48.280,05 |
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EMPENHO: 2025NE203003 - DATA: 03/02/2025
POSTO BOLIVEL LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Óleo Diesel S-10, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender a demanda durante ao período de 03 a 07 [...]
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3.315,15 |
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EMPENHO: 2025NE203048 - DATA: 03/02/2025
CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender o mês de Fevereiro de 2025, conforme 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 188/2022.
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3.967,20 |
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EMPENHO: 2025NE203008 - DATA: 03/02/2025
JAMY ALENCAR LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Fortaleza/CE, no período de 31 de janeiro a 01 de fevereiro de 2025, [...]
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240,00 |
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EMPENHO: 2025NE203012 - DATA: 03/02/2025
JAMY ALENCAR LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Fortaleza/CE, no período de 03 a 04 de fevereiro de 2025, conforme po [...]
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240,00 |
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EMPENHO: 2025NE203014 - DATA: 03/02/2025
ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO (COMUNIDADE PERÍMETRO IRRIGADO, SANTA LUZIA E LAGOIN [...]
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1.389.900,00 |
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EMPENHO: 2025NE203004 - DATA: 03/02/2025
M H F DE FREITAS EIRELI
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07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
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3.780,00 |
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EMPENHO: 2025NE203001 - DATA: 03/02/2025
POSTO BOLIVEL LTDA
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
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3.520,10 |
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EMPENHO: 2025NE203002 - DATA: 03/02/2025
POSTO BOLIVEL LTDA
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
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5.770,03 |
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EMPENHO: 2025NE203007 - DATA: 03/02/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA
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3.000,00 |
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EMPENHO: 2025NE203002 - DATA: 03/02/2025
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
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06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% INFANTIL, REFERENTE AO (1/3) TERÇO DE FÉRIAS DO ANO DE 2025.
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202.402,44 |
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EMPENHO: 2025NE203004 - DATA: 03/02/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA
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500,00 |
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EMPENHO: 2025NE203002 - DATA: 03/02/2025
Neurembergue Jose dos Santos ME
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de serviço de abastecimento com Caminhão Pipa incluindo locação do veículo Caminhão Pipa, água, motorista, combustível e manutenção por conta da contratada, a fim de at [...]
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9.920,00 |
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EMPENHO: 2025NE203011 - DATA: 03/02/2025
D.S. PAIVA DIAS - ME
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura física, iluminação, sonorização e transmissão, para apoio e suporte a eventos culturais e inst [...]
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7.370,00 |
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EMPENHO: 2025NE203004 - DATA: 03/02/2025
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
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21.518,38 |
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EMPENHO: 2025NE203005 - DATA: 03/02/2025
RYKELE CAMPOS MOREIRA
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
para atender as demandas da sede da SEDRU e açougue público, pro período de fevereiro/2025
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731,40 |
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EMPENHO: 2025NE203002 - DATA: 03/02/2025
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
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02 - Secretaria de Governo
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO ANO DE 2025.
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50.000,00 |
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EMPENHO: 2025NE201002 - DATA: 01/02/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
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20.000,00 |
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EMPENHO: 2025NE201001 - DATA: 01/02/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
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103.453,00 |
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EMPENHO: 2025NE131010 - DATA: 31/01/2025
FRANCISCA GENY LUSTOSA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa física especializada em palestras na área da educação, para realização da Jornada Pedagógica 2025 que será realizada pela Secretaria Municipal de Educação, no [...]
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3.200,00 |
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EMPENHO: 2025NE131011 - DATA: 31/01/2025
FRANCISCA GENY LUSTOSA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa física especializada em palestras na área da educação, para realização da Jornada Pedagógica 2025 que será realizada pela Secretaria Municipal de Educação, no [...]
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3.200,00 |
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EMPENHO: 2025NE131015 - DATA: 31/01/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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5.383,23 |
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EMPENHO: 2025NE131001 - DATA: 31/01/2025
POSTO FREI DAMIAO LTDA
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02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum e óleo diesel S-10, para o abastecimento na cidade de Natal/RN, da frota de [...]
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3.025,70 |
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EMPENHO: 2025NE131004 - DATA: 31/01/2025
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 02 a 03 de Fevereiro de 2025, conforme portar [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 2025NE131006 - DATA: 31/01/2025
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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10.127,57 |
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EMPENHO: 2025NE131005 - DATA: 31/01/2025
RENATA LEITE BESSA
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10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
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1.300,00 |
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EMPENHO: 2025NE131005 - DATA: 31/01/2025
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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6.385,09 |
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