Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE513002 - DATA: 13/05/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
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1.922,79 |
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EMPENHO: 2025NE513002 - DATA: 13/05/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
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1.677,68 |
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EMPENHO: 2025NE513001 - DATA: 13/05/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
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695,47 |
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EMPENHO: 2025NE512006 - DATA: 12/05/2025
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 13 de Maio de 2025, conforme portaria nº 543/ [...]
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60,00 |
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EMPENHO: 2025NE512010 - DATA: 12/05/2025
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 12 a 13 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 2025NE512001 - DATA: 12/05/2025
APARECIDA SUIANE BATISTA ESTEVAM
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN, no período de 13 a 15 de maio de 2025.
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240,00 |
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EMPENHO: 2025NE512002 - DATA: 12/05/2025
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 13 a 14 de maio de 2025, conforme portaria nº 027/2025.
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450,00 |
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EMPENHO: 2025NE512004 - DATA: 12/05/2025
VANESSA LOPES LEITE
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 15 a 17 de maio de 2025, conforme portaria nº 453/2025.
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600,00 |
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EMPENHO: 2025NE512002 - DATA: 12/05/2025
LUIZ CARLOS DE SOUZA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 13 a 15 de 2025.
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240,00 |
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EMPENHO: 2025NE512001 - DATA: 12/05/2025
MARIA LUIZA FREITAS GONÇALVES
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11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 14 a 16 de maio de 2025, conforme portaria nº 002/2025.
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240,00 |
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EMPENHO: 2025NE512002 - DATA: 12/05/2025
Débora Daigini de Araújo Fernandes
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Débora Diagini de Araújo Fernandes a cidade de Mossoró/RN, durante o dia 14 de maio, do corren [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 2025NE512001 - DATA: 12/05/2025
Maria Andrea Alves Cavalcante
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Maria Andrea Alves Cavalcante a cidade de Mossoró/RN, durante o dia 14 de maio do corrente ano [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 2025NE512001 - DATA: 12/05/2025
R R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Reequilíbrio Econômico-financeiro inerente ao contrato nº 089/2023, correspondente a 3ª Medição dos Serviços de Construção da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE I, neste Município, loc [...]
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12.695,64 |
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EMPENHO: 2025NE512001 - DATA: 12/05/2025
FRANCISCO TALLYS MATHEUS DE LIMA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 13 a 14 de maio de 2025, conforme portaria nº 027/2025.
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300,00 |
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EMPENHO: 2025NE512007 - DATA: 12/05/2025
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Cajazeiras/PB no período de 09 de Maio de 2025, conforme portaria nº 5 [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 2025NE512011 - DATA: 12/05/2025
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 13 de Maio de 2025, conforme portaria nº 542 [...]
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60,00 |
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EMPENHO: 2025NE512003 - DATA: 12/05/2025
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
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700,90 |
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EMPENHO: 2025NE512009 - DATA: 12/05/2025
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 12 a 13 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 2025NE512008 - DATA: 12/05/2025
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 09 a 10 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 2025NE512003 - DATA: 12/05/2025
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
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02 - Secretaria de Governo
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
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5.094,20 |
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EMPENHO: 2025NE512003 - DATA: 12/05/2025
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 13 a 15 de maio de 2025.
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240,00 |
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EMPENHO: 2025NE512001 - DATA: 12/05/2025
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Solicitamos a Vossa Excelência autorização para que seja processada a celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua Lafaiete Diógenes, Centro, nº 293, neste Municípi [...]
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13.200,00 |
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EMPENHO: 2025NE510001 - DATA: 10/05/2025
JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na locação de mesas e cadeiras de plástico, capa de tecido para cadeiras, toalhas de mesa e freezer, a fim de atender a demanda das Unidades Ad [...]
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137,20 |
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EMPENHO: 2025NE509006 - DATA: 09/05/2025
Érica Rosane da silva
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03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 2025NE509003 - DATA: 09/05/2025
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Fortaleza/CE no período de 08 a 09 de Maio de 2025, conforme portaria [...]
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240,00 |
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EMPENHO: 2025NE509016 - DATA: 09/05/2025
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 11 a 12 de Maio de 2025, conforme portaria nº 5 [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 2025NE509006 - DATA: 09/05/2025
FOPAG ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EFETIVOS
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08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE - APS, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário - referente aos aniversariantes do mês de Abril de 2025.
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6.620,74 |
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EMPENHO: 2025NE509002 - DATA: 09/05/2025
KALINY DO REGO VIEIRA DE QUEIROZ
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 13 a 17 de maio de 2025, conforme portaria nº 389/2025.
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800,00 |
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EMPENHO: 2025NE509001 - DATA: 09/05/2025
FOPAG SAÚDE ESTAGIÁRIOS
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08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE ESTAGIÁRIOS PROGRAMA DE RESIDENCIA MÉDICA, referente ao mês de Abril de 2025.
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20.652,46 |
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EMPENHO: 2025NE509004 - DATA: 09/05/2025
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
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08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Assistência Financeira Complementar da Enfermagem correspondente folhas: SAÚDE I CONTRATADOS, ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE APS, CAPS EFETIVOS, EMAD SAD, SAMU CONTRATADOS, [...]
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94.472,32 |
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