Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE514003 - DATA: 14/05/2025
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 12 a 13 de Maio de 2025, conforme portaria nº 5 [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 2025NE514001 - DATA: 14/05/2025
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 13 a 17 de Maio de 2025, conforme portaria nº 5 [...]
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480,00 |
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EMPENHO: 2025NE514010 - DATA: 14/05/2025
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
'Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 14 a 15 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 2025NE514007 - DATA: 14/05/2025
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº 556/ [...]
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60,00 |
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EMPENHO: 2025NE514004 - DATA: 14/05/2025
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de Maio de 2025, conforme portaria nº 5 [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 2025NE514002 - DATA: 14/05/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Expediente, a fim de atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste Município.
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2.704,77 |
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EMPENHO: 2025NE514008 - DATA: 14/05/2025
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 15 de Maio de 2025, conforme portaria nº 555/ [...]
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60,00 |
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EMPENHO: 2025NE514012 - DATA: 14/05/2025
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
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08 - Fundo Municipal de Saude
'Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 14 a 15 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 2025NE513001 - DATA: 13/05/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
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1.572,86 |
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EMPENHO: 2025NE513007 - DATA: 13/05/2025
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº 546/2 [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 2025NE513003 - DATA: 13/05/2025
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Fortaleza/CE no período de 13 a 14 de Maio de 2025, conforme portaria [...]
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240,00 |
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EMPENHO: 2025NE513004 - DATA: 13/05/2025
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº 548 [...]
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60,00 |
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EMPENHO: 2025NE513006 - DATA: 13/05/2025
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº 547 [...]
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60,00 |
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EMPENHO: 2025NE513004 - DATA: 13/05/2025
ILTON CARLOS PEREIRA BATISTA
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.520,00 |
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EMPENHO: 2025NE513001 - DATA: 13/05/2025
DANILO KATHTSON BILRO DE SOUZA
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.600,00 |
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EMPENHO: 2025NE513003 - DATA: 13/05/2025
Hélio Gomes de Ferreira
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.520,00 |
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EMPENHO: 2025NE513005 - DATA: 13/05/2025
PEDRO JULIO DE OLIVEIRA
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.480,00 |
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EMPENHO: 2025NE513006 - DATA: 13/05/2025
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.600,00 |
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EMPENHO: 2025NE513002 - DATA: 13/05/2025
GILVAN GOMES DUARTE
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.440,00 |
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EMPENHO: 2025NE513001 - DATA: 13/05/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
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947,11 |
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EMPENHO: 2025NE513001 - DATA: 13/05/2025
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
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474,30 |
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EMPENHO: 2025NE516005 - DATA: 13/05/2025
CASA IRMA ANANILIA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da casa de Acolhimento Irmã Ananília para a menor M. A. M. O., considerando a situação de vulnerabilidade da genitora, conforme determinação judicial no processo nº 080 [...]
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3.036,00 |
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EMPENHO: 2025NE513007 - DATA: 13/05/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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02 - Secretaria de Governo
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
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1.087,16 |
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EMPENHO: 2025NE513008 - DATA: 13/05/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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02 - Secretaria de Governo
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
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2.371,13 |
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EMPENHO: 2025NE513001 - DATA: 13/05/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
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834,25 |
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EMPENHO: 2025NE513002 - DATA: 13/05/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
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2.007,92 |
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EMPENHO: 2025NE513002 - DATA: 13/05/2025
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 12 a 13 de Maio de 2025, conforme portaria n [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 2025NE513008 - DATA: 13/05/2025
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 13 a 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 2025NE513005 - DATA: 13/05/2025
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº 548 [...]
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60,00 |
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EMPENHO: 2025NE513001 - DATA: 13/05/2025
JAMY ALENCAR LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 12 a 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
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240,00 |
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