Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE423006 - DATA: 23/04/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente licenciamento anual dos 3 (três) veículos ARGOS de placas: RQJ1B65; RQJ1B47; e RQJ3A87 que pertencem a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES, [...]
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274,67 |
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EMPENHO: 2025NE423002 - DATA: 23/04/2025
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente a taxa de bombeiros dos 3 (três) veículos ARGO com as placas: RQJ1B65, RQJ3A87; e RQJ1B47, pertencente a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES [...]
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75,00 |
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EMPENHO: 2025NE423005 - DATA: 23/04/2025
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Mossoró - RN com a finalidade de transportar servidoras a participar de curso de aperfeiçoamento a profissionais da socioeducação, dur [...]
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240,00 |
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EMPENHO: 2025NE423003 - DATA: 23/04/2025
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
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11.127,10 |
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EMPENHO: 2025NE423004 - DATA: 23/04/2025
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
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4.072,95 |
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EMPENHO: 2025NE423002 - DATA: 23/04/2025
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
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3.771,44 |
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EMPENHO: 2025NE423002 - DATA: 23/04/2025
JOSEMAR JOCA DO NASCIMENTO
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Umarizal/RN, nos dias 24 a 25 de abril de 2025, conforme portaria nº 427/2025.
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450,00 |
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EMPENHO: 2025NE422008 - DATA: 22/04/2025
MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 23 a 24 de abril de 2025, conforme portaria nº 426/2025.
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450,00 |
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EMPENHO: 2025NE422014 - DATA: 22/04/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Expediente, a fim de atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste Município, durante o período de 30 (Trinta) dias.
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24.867,90 |
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EMPENHO: 2025NE422016 - DATA: 22/04/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Correspondente a Aquisição de Gêneros Alimentícios, a fim de suprir as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste município, durante o período de 30 (Trinta) dias.
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5.451,65 |
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EMPENHO: 2025NE422004 - DATA: 22/04/2025
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 452/2 [...]
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60,00 |
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EMPENHO: 2025NE422002 - DATA: 22/04/2025
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Cajazeiras/PB no período de 21 de Abril de 2025, conforme portaria nº 45 [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 2025NE422012 - DATA: 22/04/2025
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças de reposição (Compressor rotativo) para manutenção de Ar Condicionado (tombos n° 11775) pertencentes ao Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, deste munic [...]
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1.690,00 |
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EMPENHO: 2025NE422003 - DATA: 22/04/2025
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
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13.524,40 |
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EMPENHO: 2025NE422006 - DATA: 22/04/2025
MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA VIANA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril, conforme portaria nº 419/2025.
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600,00 |
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EMPENHO: 2025NE422003 - DATA: 22/04/2025
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril de 2025, conforme portaria nº 422/2025.
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600,00 |
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EMPENHO: 2025NE422007 - DATA: 22/04/2025
JENISON LIMA FONTES
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 23 a 24 de abril de 2025, conforme portaria nº 425/2025.
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360,00 |
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EMPENHO: 2025NE422002 - DATA: 22/04/2025
JENISON LIMA FONTES
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril de 2025, conforme portaria nº 411/2025.
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480,00 |
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EMPENHO: 2025NE422009 - DATA: 22/04/2025
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de material de informática, para atender esta Secretaria de Saúde - Sala da equipe técnica e setor do RH.
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3.140,00 |
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EMPENHO: 2025NE422001 - DATA: 22/04/2025
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Cajazeiras/PB no período de 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 45 [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 2025NE422010 - DATA: 22/04/2025
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de material de informática ,para atender as demandas da UBS Dr. Pedro Diógenes Júnior TOMBO Nº 18031 deste município, a fim de suprir as necessidades por um período de 18 [...]
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1.916,00 |
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EMPENHO: 2025NE422008 - DATA: 22/04/2025
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de material de informática ,para atender as demandas das Unidades Básicas de Saúde deste município, a fim de suprir as necessidades por um período de 180 dias.
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1.170,00 |
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EMPENHO: 2025NE422005 - DATA: 22/04/2025
MARTA MARIA PONTES FEITOSA CHAVES
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de João Pessoa/PB, nos dias de 23 a 26 de abril de 2025, conforme portaria nº 424/2025.
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2.100,00 |
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EMPENHO: 2025NE422007 - DATA: 22/04/2025
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de nova instalação CAIXA DE CABO par trançado CAT5 conector RJ45,para atender as demandas da Unidade Básica de Saúde -Maria Lucicleide de Queiroz Dias deste município, [...]
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1.948,00 |
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EMPENHO: 2025NE422011 - DATA: 22/04/2025
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de material de informática, para atender as demandas da UBS Antônia Bernadete Cosmiro deste município, a fim de suprir as necessidades por um período de 180 dias.
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2.288,00 |
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EMPENHO: 2025NE422001 - DATA: 22/04/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
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1.470,68 |
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EMPENHO: 2025NE422004 - DATA: 22/04/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
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2.191,28 |
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EMPENHO: 2025NE422003 - DATA: 22/04/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
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3.662,73 |
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EMPENHO: 2025NE422005 - DATA: 22/04/2025
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal RN, durante os dias 16 e 17 de abril do corrente ano, com a finalidade de resolver demandas administrativas.
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180,00 |
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EMPENHO: 2025NE422006 - DATA: 22/04/2025
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 22 a 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 450 [...]
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180,00 |
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