Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE424038 - DATA: 24/04/2025
JAKELINE LISANDRE ALVES DE SOUZA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
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750,00 |
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EMPENHO: 2025NE424004 - DATA: 24/04/2025
HANDERSON RAPHAEL FERNANDES V. DA CRUZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Ortopedista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
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12.000,00 |
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EMPENHO: 2025NE424053 - DATA: 24/04/2025
ROSALI COSTA FRANÇA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 2025NE424050 - DATA: 24/04/2025
MARIA ELISIANA TAVARES DE AQUINO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
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750,00 |
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EMPENHO: 2025NE424045 - DATA: 24/04/2025
LUANA MARIA GOMES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 2025NE424020 - DATA: 24/04/2025
ISAURA FERREIRA DA COSTA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
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8.000,00 |
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EMPENHO: 2025NE424039 - DATA: 24/04/2025
EDJA NAIARA DE LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 2025NE424022 - DATA: 24/04/2025
JADER TORQUATO DO RÊGO NETO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
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7.000,00 |
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EMPENHO: 2025NE424019 - DATA: 24/04/2025
GUIDO FERREIRA NUNES JÚNIOR
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
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8.000,00 |
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EMPENHO: 2025NE424009 - DATA: 24/04/2025
PAULO VINICIUS TEIXEIRA RODRIGUÊS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Anestesiologista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
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3.600,00 |
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EMPENHO: 2025NE424005 - DATA: 24/04/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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1.484,47 |
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EMPENHO: 2025NE424001 - DATA: 24/04/2025
A.V.A. REGO DUARTE
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
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746,00 |
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EMPENHO: 2025NE424002 - DATA: 24/04/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
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994,74 |
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EMPENHO: 2025NE423005 - DATA: 23/04/2025
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 24 de Abril de 2025, conforme portaria nº 460/ [...]
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60,00 |
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EMPENHO: 2025NE423001 - DATA: 23/04/2025
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 21 a 22 de Abril de 2025, conforme p [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 2025NE423001 - DATA: 23/04/2025
M H F DE FREITAS EIRELI
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
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10.382,29 |
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EMPENHO: 2025NE423005 - DATA: 23/04/2025
JAILTON VALÉCIO DE QUEIROZ DIOGENES
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no dia 14 de abril, conforme portaria nº 019/2025.
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100,00 |
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EMPENHO: 2025NE423004 - DATA: 23/04/2025
GLAÚCYA LETÍCIA RAULINO MOTA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Apodi/RN, no dia 24 de abril, conforme portaria nº 017/2025.
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60,00 |
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EMPENHO: 2025NE423003 - DATA: 23/04/2025
GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 23 a 25 de abril, conforme portaria nº 431/2025.
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600,00 |
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EMPENHO: 2025NE423001 - DATA: 23/04/2025
PABLO MARQUES DE ALMEIDA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 23 a 25 de abril de 2025, conforme portaria nº 020/2025.
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240,00 |
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EMPENHO: 2025NE423003 - DATA: 23/04/2025
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 458/20 [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 2025NE423001 - DATA: 23/04/2025
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
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1.227,60 |
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EMPENHO: 2025NE423004 - DATA: 23/04/2025
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
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1.283,40 |
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EMPENHO: 2025NE423007 - DATA: 23/04/2025
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
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1.450,80 |
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EMPENHO: 2025NE423003 - DATA: 23/04/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente licenciamento anual dos 3 (três) veículos ARGOS de placas: RQJ1B65; RQJ1B47; e RQJ3A87 que pertencem a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES, [...]
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274,40 |
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EMPENHO: 2025NE423006 - DATA: 23/04/2025
W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material Odontológico, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste Município.
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23.434,55 |
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EMPENHO: 2025NE423004 - DATA: 23/04/2025
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 23 a 24de Abril de 2025, conforme portaria nº 4 [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 2025NE423002 - DATA: 23/04/2025
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Crato/CE no período de 21 a 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 45 [...]
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240,00 |
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EMPENHO: 2025NE423001 - DATA: 23/04/2025
VANILDA LEITE SILVA
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03 - Secretaria de Administração
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 24 de abril de 2025, conforme portaria nº 018/2025.
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60,00 |
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EMPENHO: 2025NE423001 - DATA: 23/04/2025
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
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9.502,20 |
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