Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE210001 - DATA: 10/02/2025
POSTO BOLIVEL LTDA
|
Gabinete da Prefeita
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
3.400,18 |
35.030,96 |
32.776,83 |
|
EMPENHO: 2025NE210002 - DATA: 10/02/2025
POSTO BOLIVEL LTDA
|
Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
24.885,74 |
65.026,76 |
58.394,59 |
|
EMPENHO: 2025NE210001 - DATA: 10/02/2025
POSTO BOLIVEL LTDA
|
Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
6.858,86 |
35.030,96 |
32.776,83 |
|
EMPENHO: 2025NE210003 - DATA: 10/02/2025
TAYSA KELLY DA SILVA
|
Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN no período de 10 a 13 de fevereiro de 2025.
|
360,00 |
53.961,30 |
44.229,48 |
|
EMPENHO: 2025NE210008 - DATA: 10/02/2025
JOAO PINTO DE SOUSA
|
Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
|
1.584,00 |
1.764,00 |
1.764,00 |
|
EMPENHO: 2025NE210005 - DATA: 10/02/2025
ELIENE DE SALES MAIA
|
Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN no período de 10 a 13 de fevereiro de 2025.
|
360,00 |
354.382,00 |
354.382,00 |
|
EMPENHO: 2025NE210007 - DATA: 10/02/2025
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento de servidor a cidade de Natal/RN no período de 10 a 11 de fevereiro de 2025.
|
120,00 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 2025NE210004 - DATA: 10/02/2025
FRANCISCA ROMELHA ALEXANDRE
|
Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento de servidora a cidade de Natal/RN no período de 10 a 13 de fevereiro de 2025.
|
360,00 |
200.360,00 |
200.360,00 |
|
EMPENHO: 2025NE210010 - DATA: 10/02/2025
POSTO BOLIVEL LTDA
|
Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
10.285,97 |
10.345,97 |
10.345,97 |
|
EMPENHO: 2025NE210001 - DATA: 10/02/2025
SERTAO OESTE GAS LTDA
|
Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de Gás GLP e de Vasilhame de Botijão de Gás, a fim de suprir atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo
|
4.412,00 |
35.030,96 |
32.776,83 |
|
EMPENHO: 2025NE210002 - DATA: 10/02/2025
F N FERNANDES & CIA LTDA
|
Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de tecidos e aviamentos, com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
3.450,26 |
65.026,76 |
58.394,59 |
|
EMPENHO: 2025NE210009 - DATA: 10/02/2025
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
|
Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
|
35.395,00 |
35.635,00 |
35.635,00 |
|
EMPENHO: 2025NE210006 - DATA: 10/02/2025
JULIANY CARLOS CRUZ
|
Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN no período de 10 a 13 de fevereiro de 2025.
|
360,00 |
540,00 |
540,00 |
|
EMPENHO: 2025NE210011 - DATA: 10/02/2025
POSTO BOLIVEL LTDA
|
Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
8.632,56 |
42.948,39 |
42.948,39 |
|
EMPENHO: 2025NE210001 - DATA: 10/02/2025
POSTO BOLIVEL LTDA
|
Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
12.299,55 |
35.030,96 |
32.776,83 |
|
EMPENHO: 2025NE210003 - DATA: 10/02/2025
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
9.201,91 |
53.961,30 |
44.229,48 |
|
EMPENHO: 2025NE210002 - DATA: 10/02/2025
POSTO BOLIVEL LTDA
|
Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
30.190,76 |
65.026,76 |
58.394,59 |
|
EMPENHO: 2025NE210006 - DATA: 10/02/2025
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 08 a 09 de fevereiro de 202 [...]
|
180,00 |
540,00 |
540,00 |
|
EMPENHO: 2025NE210012 - DATA: 10/02/2025
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Pagamento Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Currais Novos/RN, no período 11 de fevereiro de 2025, [...]
|
60,00 |
60,00 |
60,00 |
|
EMPENHO: 2025NE210011 - DATA: 10/02/2025
POSTO BOLIVEL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Aquisição de combustíveis tipo: Óleo Diesel S-10, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender a demanda durante ao período de 10 a 28 [...]
|
34.315,83 |
42.948,39 |
42.948,39 |
|
EMPENHO: 2025NE210007 - DATA: 10/02/2025
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 08 a 09 de fevereiro de 202 [...]
|
180,00 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 2025NE210009 - DATA: 10/02/2025
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Fortaleza/CE, no período 10 a 11 de fevereiro de [...]
|
240,00 |
35.635,00 |
35.635,00 |
|
EMPENHO: 2025NE210016 - DATA: 10/02/2025
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Aquisição de Material de Expediente, para suprir as necessidades do Centro de Especialidades Médicas - CEM, deste município.
|
1.116,00 |
1.116,00 |
1.116,00 |
|
EMPENHO: 2025NE210013 - DATA: 10/02/2025
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 10 a 11 de fevereiro de 20 [...]
|
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
EMPENHO: 2025NE210015 - DATA: 10/02/2025
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Aquisição de Material de Expediente, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, deste município.
|
5.835,18 |
5.835,18 |
5.835,18 |
|
EMPENHO: 2025NE210008 - DATA: 10/02/2025
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 10 a 11 de fevereiro de 202 [...]
|
180,00 |
1.764,00 |
1.764,00 |
|
EMPENHO: 2025NE210014 - DATA: 10/02/2025
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 09 a 10 de fevereiro de 20 [...]
|
120,00 |
120,00 |
120,00 |
|
EMPENHO: 2025NE210001 - DATA: 10/02/2025
Marq Tech Comercio e Serviços LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Aquisição de Material Laboratorial, a fim de atender as necessidades do Laboratório Municipal de Análises Clinicas.
|
5.860,37 |
35.030,96 |
32.776,83 |
|
EMPENHO: 2025NE210002 - DATA: 10/02/2025
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Aquisição de Material de Laboratório, para atender as necessidades da Secretária de Saúde (SESAU) deste Município.
|
44.308,70 |
65.026,76 |
58.394,59 |
|
EMPENHO: 2025NE210003 - DATA: 10/02/2025
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Aquisição de Material de Laboratório, para atender as necessidades da Secretária de Saúde (SESAU) deste Município.
|
44.159,39 |
53.961,30 |
44.229,48 |
|
