Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE217013 - DATA: 17/02/2025
FRANCISCO IROMAR JUNIOR DE SOUZA CARVALHO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Serviços Médicos em Consultas e Exames de Ultrassonografia realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
12.040,00 |
12.040,00 |
9.023,00 |
|
EMPENHO: 2025NE217031 - DATA: 17/02/2025
RAFAELLY DE MORAES BARBOSA COSTA HOLANDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
2.000,00 |
2.000,00 |
1.900,00 |
|
EMPENHO: 2025NE217006 - DATA: 17/02/2025
MELISSA REGINA DE SOUZA ROCHA
|
Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
1.700,00 |
8.100,00 |
6.916,00 |
|
EMPENHO: 2025NE217003 - DATA: 17/02/2025
LARISSA SILVA FERREIRA ALVES
|
Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
1.700,00 |
7.700,00 |
7.361,44 |
|
EMPENHO: 2025NE217008 - DATA: 17/02/2025
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
|
Secretaria de Finanças
Comissão disciplinar de elaboração de parecer contábil de readequação e reequilibro financeiro, junto aos processos administrativos, contratos e dá outras providências
|
360,00 |
9.960,00 |
7.736,00 |
|
EMPENHO: 2025NE217009 - DATA: 17/02/2025
ERICO DANTAS DE SOUZA
|
Secretaria de Finanças
Comissão disciplinar de elaboração de parecer contábil de readequação e reequilibro financeiro, junto aos processos administrativos, contratos e dá outras providências
|
300,00 |
17.100,00 |
12.536,00 |
|
EMPENHO: 2025NE217004 - DATA: 17/02/2025
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
|
Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
1.700,00 |
16.100,00 |
12.316,00 |
|
EMPENHO: 2025NE217002 - DATA: 17/02/2025
DAVID JHENISON SOARES FERNANDES
|
Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
1.700,00 |
17.520,02 |
15.480,02 |
|
EMPENHO: 2025NE217001 - DATA: 17/02/2025
FRANCISCO TALLYS MATHEUS DE LIMA
|
Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
2.040,00 |
45.951,44 |
35.411,44 |
|
EMPENHO: 2025NE217010 - DATA: 17/02/2025
HILDERICA DE SENA SARMENTO
|
Secretaria de Finanças
Comissão disciplinar de elaboração de parecer contábil de readequação e reequilibro financeiro, junto aos processos administrativos, contratos e dá outras providências
|
300,00 |
5.100,00 |
4.436,00 |
|
EMPENHO: 2025NE217005 - DATA: 17/02/2025
RENATA LEITE BESSA
|
Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
1.700,00 |
8.900,00 |
7.456,00 |
|
EMPENHO: 2025NE217007 - DATA: 17/02/2025
TAIANE CARVALHO LIMA
|
Secretaria de Finanças
Comissão disciplinar de elaboração de parecer contábil de readequação e reequilibro financeiro, junto aos processos administrativos, contratos e dá outras providências
|
300,00 |
6.700,00 |
5.516,00 |
|
EMPENHO: 2025NE214001 - DATA: 14/02/2025
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
Gabinete da Prefeita
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 17 a 19 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 153/2025.
|
600,00 |
77.602,33 |
65.263,64 |
|
EMPENHO: 2025NE214001 - DATA: 14/02/2025
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
12.338,69 |
77.602,33 |
65.263,64 |
|
EMPENHO: 2025NE214006 - DATA: 14/02/2025
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 13 a 14 de fevereiro de 20 [...]
|
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
EMPENHO: 2025NE214002 - DATA: 14/02/2025
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 17 de fevereiro de 2025, [...]
|
60,00 |
60,00 |
60,00 |
|
EMPENHO: 2025NE214001 - DATA: 14/02/2025
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Termo de convênio que tem como objeto promover a regulamentação de repasse financeiro complementar da União, para complementação do Piso Nacional da Enfermagem, junto a entidade p [...]
|
360.000,00 |
77.602,33 |
65.263,64 |
|
EMPENHO: 2025NE214003 - DATA: 14/02/2025
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 17 de fevereiro de 2025, [...]
|
60,00 |
60,00 |
60,00 |
|
EMPENHO: 2025NE214005 - DATA: 14/02/2025
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 14 a 15 de fevereiro de 2 [...]
|
120,00 |
120,00 |
120,00 |
|
EMPENHO: 2025NE214007 - DATA: 14/02/2025
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 16 a 18 de fevereiro de [...]
|
240,00 |
240,00 |
240,00 |
|
EMPENHO: 2025NE214004 - DATA: 14/02/2025
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Fortaleza/ CE, no período 16 a 17 de fevereiro d [...]
|
360,00 |
360,00 |
360,00 |
|
EMPENHO: 2025NE214001 - DATA: 14/02/2025
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal-RN, no dia 14 de fevereiro do ano corrente, com a finalidade de transportar membro do Conselho Municipal de Assistência Social c [...]
|
120,00 |
77.602,33 |
65.263,64 |
|
EMPENHO: 2025NE213001 - DATA: 13/02/2025
ARLINDO JONIER CALDAS DE OLIVEIRA
|
Gabinete da Prefeita
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 14 de março de 2025, conforme portaria nº 003/2025.
|
120,00 |
46.387,93 |
46.387,93 |
|
EMPENHO: 2025NE213003 - DATA: 13/02/2025
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
|
Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para ar condicionado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV
|
144,00 |
9.122,45 |
444,00 |
|
EMPENHO: 2025NE213002 - DATA: 13/02/2025
UNDIME/RN - UNIÃO DOS DIRIGERENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
|
Secretaria Mun. de Educação
Corresponde a inscrições para participar do 20º Fórum Estadual Ordinário dos Dirigentes Municipais de Educação- UNDIME/RN.
|
2.600,00 |
10.782,50 |
2.720,00 |
|
EMPENHO: 2025NE213001 - DATA: 13/02/2025
UNDIME/RN - UNIÃO DOS DIRIGERENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
|
Secretaria Mun. de Educação
Corresponde a inscrições para participar do 20º Fórum Estadual Ordinário dos Dirigentes Municipais de Educação- UNDIME/RN.
|
2.600,00 |
46.387,93 |
46.387,93 |
|
EMPENHO: 2025NE213001 - DATA: 13/02/2025
ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA
|
Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada no serviço de locação de escavadeira hidráulica, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de Infraestrutura -SEINFRA.
|
50.000,00 |
46.387,93 |
46.387,93 |
|
EMPENHO: 2025NE213003 - DATA: 13/02/2025
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
8.678,45 |
9.122,45 |
444,00 |
|
EMPENHO: 2025NE213002 - DATA: 13/02/2025
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
8.062,50 |
10.782,50 |
2.720,00 |
|
EMPENHO: 2025NE213004 - DATA: 13/02/2025
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
9.728,04 |
10.148,04 |
420,00 |
|
