Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE207015 - DATA: 07/02/2025
FOPAG VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
FOPAG VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVO, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário, referente aos aniversariantes do mês de Janeiro de 2025.
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1.949,38 |
1.949,38 |
1.949,38 |
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EMPENHO: 2025NE207021 - DATA: 07/02/2025
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 10 de fevereiro de 2025, [...]
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60,00 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 2025NE207005 - DATA: 07/02/2025
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
FOPAG SAÚDE Assistência Complementar Enfermagem - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - APS, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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44.689,04 |
51.189,04 |
39.501,68 |
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EMPENHO: 2025NE207003 - DATA: 07/02/2025
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
FOPAG SAÚDE Assistência Complementar Enfermagem SAÚDE I CONTRATADOS, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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29.367,02 |
30.647,02 |
26.432,16 |
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EMPENHO: 2025NE207006 - DATA: 07/02/2025
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
FOPAG SAÚDE Assistência Complementar Enfermagem SAMU CONTRATADOS, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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9.746,56 |
9.746,56 |
8.669,34 |
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EMPENHO: 2025NE207002 - DATA: 07/02/2025
CLINICA DE DOENÇAS RENAIS E HEMODIALISE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Despesas correspondente ao Repasse da União para custeio da complementação do pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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30.771,35 |
31.131,35 |
30.891,35 |
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EMPENHO: 2025NE207023 - DATA: 07/02/2025
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Apodi/RN, no período 08 de fevereiro de 2025, co [...]
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60,00 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 2025NE207026 - DATA: 07/02/2025
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Fortaleza/CE, no período 07 a 09 de fevereiro de [...]
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480,00 |
480,00 |
480,00 |
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EMPENHO: 2025NE207017 - DATA: 07/02/2025
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de João Pessoa/PB, no período 06 a 07 de fevereiro [...]
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250,00 |
250,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2025NE207030 - DATA: 07/02/2025
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de João Pessoa/PB no período 06 e 07 de fevereiro de 2025, conforme por [...]
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240,00 |
240,00 |
240,00 |
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EMPENHO: 2025NE207004 - DATA: 07/02/2025
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
FOPAG SAÚDE Assistência Complementar Enfermagem EMAD SAD, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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3.745,25 |
10.895,25 |
8.358,20 |
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EMPENHO: 2025NE207003 - DATA: 07/02/2025
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua Hipólito Cassiano, nº 820, bairro Centro, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pessoa jurídica [...]
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800,00 |
30.647,02 |
26.432,16 |
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EMPENHO: 2025NE207005 - DATA: 07/02/2025
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Solicitamos a Vossa Excelência autorização para que seja processada a celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua João de Aquino, centro, nº 142, neste Município, [...]
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6.500,00 |
51.189,04 |
39.501,68 |
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EMPENHO: 2025NE207004 - DATA: 07/02/2025
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Locação de imóvel, localizado na Rua Hipólito Cassiano, nº 473, Centro, Pau dos Ferros/RN, em favor de CCF imóveis LTDA-ME, inscrita sob o CNPJ n° 23.342.243/0001-03, a fim de aten [...]
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2.200,00 |
10.895,25 |
8.358,20 |
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EMPENHO: 2025NE207001 - DATA: 07/02/2025
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Processo de despesa para locação de imóvel, localizado na Rua Antístines Diógenes, nº 221, Centro, Pau dos Ferros/RN, em favor de CCF imóveis LTDA-ME, inscrita sob o CNPJ n° 23.342 [...]
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1.500,00 |
138.298,28 |
125.763,33 |
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EMPENHO: 2025NE207002 - DATA: 07/02/2025
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal-RN, nos dias 09, 10 e 11 do ano corrente, para transportar a Secretária de Desenvolvimento Social - SEDES, a participar de solen [...]
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240,00 |
31.131,35 |
30.891,35 |
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EMPENHO: 2025NE207001 - DATA: 07/02/2025
GRAFICA E EDITORA QUATRO CORES EIRELI
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Secretaria de Tributação
Processo de despesa destinado a contratação de empresa gráfica especializada em confecção de carnê de IPTU - 2025, a fim de atender demanda da Secretaria Municipal de Tributação [...]
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31.234,35 |
138.298,28 |
125.763,33 |
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EMPENHO: 2025NE206002 - DATA: 06/02/2025
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
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Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
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7.011,06 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 2025NE206001 - DATA: 06/02/2025
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
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Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
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9.220,53 |
12.556,53 |
3.336,00 |
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EMPENHO: 2025NE206002 - DATA: 06/02/2025
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 06 a 07 de Fevereiro de 2025, conforme portar [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 2025NE206003 - DATA: 06/02/2025
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 07 de Fevereiro de 2025, conforme portaria [...]
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60,00 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 2025NE206001 - DATA: 06/02/2025
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 06 a 07 de Fevereiro de 2025, conforme portar [...]
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180,00 |
12.556,53 |
3.336,00 |
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EMPENHO: 2025NE206001 - DATA: 06/02/2025
CASA IRMA ANANILIA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Contratação da casa de Acolhimento Irmã Ananília para a menor M. A. M. O., considerando a situação de vulnerabilidade da genitora, conforme determinação judicial no processo nº 080 [...]
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3.036,00 |
12.556,53 |
3.336,00 |
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EMPENHO: 2025NE206001 - DATA: 06/02/2025
JEFFERSON DIEGO AQUINO ALVES
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Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Felipe Guerra/RN, no dia 06 de Fevereiro de 2025, conforme portaria nº 001/2025.
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120,00 |
12.556,53 |
3.336,00 |
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EMPENHO: 2025NE205003 - DATA: 05/02/2025
GILVAN GOMES DUARTE
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Gabinete da Prefeita
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.480,00 |
5.453,12 |
5.273,12 |
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EMPENHO: 2025NE205006 - DATA: 05/02/2025
PEDRO JULIO DE OLIVEIRA
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Gabinete da Prefeita
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.200,00 |
2.260,00 |
2.260,00 |
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EMPENHO: 2025NE205007 - DATA: 05/02/2025
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
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Gabinete da Prefeita
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.500,00 |
2.560,00 |
2.560,00 |
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EMPENHO: 2025NE205004 - DATA: 05/02/2025
Hélio Gomes de Ferreira
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Gabinete da Prefeita
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.460,00 |
6.105,48 |
6.105,48 |
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EMPENHO: 2025NE205001 - DATA: 05/02/2025
GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
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Gabinete da Prefeita
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 05 a 06 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 138/2025.
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360,00 |
95.569,96 |
95.569,96 |
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EMPENHO: 2025NE205005 - DATA: 05/02/2025
ILTON CARLOS PEREIRA BATISTA
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Gabinete da Prefeita
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.280,00 |
2.460,00 |
2.460,00 |
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