Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE225002 - DATA: 25/02/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
1.199,16 |
4.071,39 |
4.071,39 |
|
EMPENHO: 2025NE225001 - DATA: 25/02/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
194,20 |
27.144,85 |
27.144,85 |
|
EMPENHO: 2025NE225001 - DATA: 25/02/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
584,47 |
27.144,85 |
27.144,85 |
|
EMPENHO: 2025NE225003 - DATA: 25/02/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
1.156,21 |
3.434,28 |
3.434,28 |
|
EMPENHO: 2025NE225002 - DATA: 25/02/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
350,00 |
4.071,39 |
4.071,39 |
|
EMPENHO: 2025NE225004 - DATA: 25/02/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
1.624,68 |
5.332,23 |
5.332,23 |
|
EMPENHO: 2025NE225002 - DATA: 25/02/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
648,48 |
4.071,39 |
4.071,39 |
|
EMPENHO: 2025NE225003 - DATA: 25/02/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
411,20 |
3.434,28 |
3.434,28 |
|
EMPENHO: 2025NE225001 - DATA: 25/02/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
471,60 |
27.144,85 |
27.144,85 |
|
EMPENHO: 2025NE225006 - DATA: 25/02/2025
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
7.537,34 |
7.537,34 |
0,00 |
|
EMPENHO: 2025NE225005 - DATA: 25/02/2025
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
11.883,76 |
11.943,76 |
60,00 |
|
EMPENHO: 2025NE225005 - DATA: 25/02/2025
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 26 de fevereiro de 2025, conforme [...]
|
60,00 |
11.943,76 |
60,00 |
|
EMPENHO: 2025NE225001 - DATA: 25/02/2025
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período 24 de fevereiro de 2025, conforme portari [...]
|
60,00 |
27.144,85 |
27.144,85 |
|
EMPENHO: 2025NE225003 - DATA: 25/02/2025
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período 26 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 226 [...]
|
60,00 |
3.434,28 |
3.434,28 |
|
EMPENHO: 2025NE225002 - DATA: 25/02/2025
JAMY ALENCAR LIMA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN no período 25 a 26 fevereiro de 2025, conforme portar [...]
|
180,00 |
4.071,39 |
4.071,39 |
|
EMPENHO: 2025NE225004 - DATA: 25/02/2025
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 25 a 26 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
180,00 |
5.332,23 |
5.332,23 |
|
EMPENHO: 2025NE225001 - DATA: 25/02/2025
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOANA MIRIM - ABJOM
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
O presente termo de convênio tem por objeto o desenvolvimento do Projeto de Estruturação da Rede Socioassistencial de Atenção as Pessoas Idosas na cidade de Pau dos Ferros/RN, com [...]
|
82.500,00 |
27.144,85 |
27.144,85 |
|
EMPENHO: 2025NE225004 - DATA: 25/02/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
1.130,81 |
5.332,23 |
5.332,23 |
|
EMPENHO: 2025NE225003 - DATA: 25/02/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
452,80 |
3.434,28 |
3.434,28 |
|
EMPENHO: 2025NE225001 - DATA: 25/02/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
345,34 |
27.144,85 |
27.144,85 |
|
EMPENHO: 2025NE225002 - DATA: 25/02/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
692,08 |
4.071,39 |
4.071,39 |
|
EMPENHO: 2025NE225001 - DATA: 25/02/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
Secretaria do Esporte e Lazer
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
851,74 |
27.144,85 |
27.144,85 |
|
EMPENHO: 2025NE225001 - DATA: 25/02/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
Secretaria de Tributação
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
467,47 |
27.144,85 |
27.144,85 |
|
EMPENHO: 2025NE224002 - DATA: 24/02/2025
JOSÉ PEREIRA SOUSA
|
Gabinete da Prefeita
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 25 a 26 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 005/2025.
|
400,00 |
9.156,68 |
9.156,68 |
|
EMPENHO: 2025NE224001 - DATA: 24/02/2025
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
|
Gabinete da Prefeita
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 25 a 26 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 006/2025.
|
240,00 |
55.916,43 |
55.916,43 |
|
EMPENHO: 2025NE224001 - DATA: 24/02/2025
M H F DE FREITAS EIRELI
|
Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
|
34.248,63 |
55.916,43 |
55.916,43 |
|
EMPENHO: 2025NE224001 - DATA: 24/02/2025
M H F DE FREITAS EIRELI
|
Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
12.767,80 |
55.916,43 |
55.916,43 |
|
EMPENHO: 2025NE224002 - DATA: 24/02/2025
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
8.286,68 |
9.156,68 |
9.156,68 |
|
EMPENHO: 2025NE224003 - DATA: 24/02/2025
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
10.703,20 |
10.763,20 |
60,00 |
|
EMPENHO: 2025NE224004 - DATA: 24/02/2025
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
10.083,84 |
10.143,84 |
60,00 |
|
