Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE220004 - DATA: 20/02/2025
DICAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Contratação da Concessionária Autorizada na realização dos serviços de 2ª revisão, com reposição de peças, dos veículos FIAT/ARGO 1.0, de placa RQJ3A87, FIAT/ARGO 1.0, de placa RQJ [...]
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1.227,75 |
1.937,75 |
1.937,75 |
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EMPENHO: 2025NE220003 - DATA: 20/02/2025
DICAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Contratação da Concessionária Autorizada na realização dos serviços de 2ª revisão, com reposição de peças, dos veículos FIAT/ARGO 1.0, de placa RQJ3A87, FIAT/ARGO 1.0, de placa RQJ [...]
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1.061,25 |
11.338,03 |
1.061,25 |
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EMPENHO: 2025NE220001 - DATA: 20/02/2025
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
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Secretaria de Tributação
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
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342,56 |
19.269,28 |
18.926,72 |
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EMPENHO: 2025NE219006 - DATA: 19/02/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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4.342,39 |
4.402,39 |
4.402,39 |
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EMPENHO: 2025NE219011 - DATA: 19/02/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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5.081,30 |
5.081,30 |
5.081,30 |
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EMPENHO: 2025NE219007 - DATA: 19/02/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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5.074,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2025NE219010 - DATA: 19/02/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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656,11 |
656,11 |
656,11 |
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EMPENHO: 2025NE219003 - DATA: 19/02/2025
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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1.561,33 |
1.741,33 |
1.741,33 |
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EMPENHO: 2025NE219005 - DATA: 19/02/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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638,14 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 2025NE219002 - DATA: 19/02/2025
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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3.224,66 |
16.861,06 |
3.404,66 |
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EMPENHO: 2025NE219004 - DATA: 19/02/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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4.300,25 |
4.360,25 |
4.360,25 |
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EMPENHO: 2025NE219001 - DATA: 19/02/2025
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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7.026,81 |
18.328,65 |
9.806,81 |
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EMPENHO: 2025NE219009 - DATA: 19/02/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
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2.396,42 |
2.396,42 |
2.396,42 |
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EMPENHO: 2025NE219008 - DATA: 19/02/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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2.232,82 |
2.232,82 |
2.232,82 |
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EMPENHO: 2025NE219002 - DATA: 19/02/2025
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
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Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
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13.456,40 |
16.861,06 |
3.404,66 |
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EMPENHO: 2025NE219001 - DATA: 19/02/2025
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
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8.521,84 |
18.328,65 |
9.806,81 |
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EMPENHO: 2025NE219005 - DATA: 19/02/2025
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº1 [...]
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60,00 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 2025NE219006 - DATA: 19/02/2025
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº1 [...]
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60,00 |
4.402,39 |
4.402,39 |
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EMPENHO: 2025NE219002 - DATA: 19/02/2025
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN no período 19 a 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria [...]
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180,00 |
16.861,06 |
3.404,66 |
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EMPENHO: 2025NE219004 - DATA: 19/02/2025
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº1 [...]
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60,00 |
4.360,25 |
4.360,25 |
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EMPENHO: 2025NE219001 - DATA: 19/02/2025
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Aquisição de peças de reposição (Compressor rotativo) para manutenção de Ar Condicionados (tombos n° 10741, n° 10524) pertencentes a Unidade Básica de Saúde Joana Cacilda de Bessa, [...]
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2.780,00 |
18.328,65 |
9.806,81 |
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EMPENHO: 2025NE219003 - DATA: 19/02/2025
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 19 a 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria n [...]
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180,00 |
1.741,33 |
1.741,33 |
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EMPENHO: 2025NE218001 - DATA: 18/02/2025
MAIRA LOUISE FERNANDES ALVES
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Gabinete da Prefeita
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
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1.440,00 |
12.195,30 |
2.280,00 |
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EMPENHO: 2025NE218002 - DATA: 18/02/2025
JEANE LEONOR FERNANDES
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Gabinete da Prefeita
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
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1.200,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
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EMPENHO: 2025NE218003 - DATA: 18/02/2025
ANA PAULA MARQUES DA COSTA FREIRE
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Gabinete da Prefeita
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
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1.200,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
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EMPENHO: 2025NE218005 - DATA: 18/02/2025
JOÃO VICTOR DO NASCIMENTO SOUZA
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Gabinete da Prefeita
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 004/2025.
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400,00 |
980,00 |
580,00 |
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EMPENHO: 2025NE218004 - DATA: 18/02/2025
MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA
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Gabinete da Prefeita
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 22 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 154/2025.
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720,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 2025NE218002 - DATA: 18/02/2025
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
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Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a Natal/RN, no período de 19 a 22 de fevereiro do corrente ano.
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360,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
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EMPENHO: 2025NE218001 - DATA: 18/02/2025
LUIZ CARLOS DE SOUZA
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Secretaria Mun. de Educação
Destinada às despesas decorrente de seu deslocamento deste município para Natal/RN, no período de 19 a 22 de fevereiro do corrente ano.
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360,00 |
12.195,30 |
2.280,00 |
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EMPENHO: 2025NE218001 - DATA: 18/02/2025
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
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Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
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9.915,30 |
12.195,30 |
2.280,00 |
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