Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE227015 - DATA: 27/02/2025
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 28 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº [...]
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60,00 |
1.661,05 |
1.661,05 |
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EMPENHO: 2025NE227013 - DATA: 27/02/2025
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 27 a 28 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº [...]
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180,00 |
2.191,46 |
2.191,46 |
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EMPENHO: 2025NE227008 - DATA: 27/02/2025
FOPAG AGENTE DE SAÚDE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
FOPAG SAÚDE Agentes Comunitário de Saúde EFETIVOS, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
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224.664,00 |
225.749,32 |
225.749,32 |
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EMPENHO: 2025NE226001 - DATA: 26/02/2025
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
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Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a Fortaleza-CE, no período de 26 a 27 de fevereiro de 2025.
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240,00 |
252.224,97 |
235.237,24 |
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EMPENHO: 2025NE226004 - DATA: 26/02/2025
FOPAG SEDUC -COMISSIONADO
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Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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5.414,20 |
39.619,84 |
39.111,31 |
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EMPENHO: 2025NE226003 - DATA: 26/02/2025
FOPAG SEDUC CONTRATADOS
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Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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92.317,44 |
884.638,89 |
798.703,93 |
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EMPENHO: 2025NE226005 - DATA: 26/02/2025
FOPAG SEDUC CONTRATADOS
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Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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5.440,93 |
5.500,93 |
5.028,98 |
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EMPENHO: 2025NE226002 - DATA: 26/02/2025
FOPAG SEDUC -EFETIVO
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Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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120.066,97 |
273.456,27 |
239.832,02 |
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EMPENHO: 2025NE226002 - DATA: 26/02/2025
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
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Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
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11.102,52 |
273.456,27 |
239.832,02 |
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EMPENHO: 2025NE226001 - DATA: 26/02/2025
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
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10.658,55 |
252.224,97 |
235.237,24 |
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EMPENHO: 2025NE226003 - DATA: 26/02/2025
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período 27 fevereiro de 2025, conforme portaria [...]
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60,00 |
884.638,89 |
798.703,93 |
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EMPENHO: 2025NE226007 - DATA: 26/02/2025
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período 27 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 230 [...]
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60,00 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 2025NE226004 - DATA: 26/02/2025
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 26 a 27 de fevereiro de 2025, [...]
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180,00 |
39.619,84 |
39.111,31 |
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EMPENHO: 2025NE226002 - DATA: 26/02/2025
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período 26 a 27 fevereiro de 2025, conforme port [...]
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180,00 |
273.456,27 |
239.832,02 |
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EMPENHO: 2025NE226006 - DATA: 26/02/2025
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 27 de fevereiro de 2025, con [...]
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60,00 |
626.734,74 |
560.469,08 |
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EMPENHO: 2025NE226005 - DATA: 26/02/2025
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 26 de fevereiro de 2025, con [...]
|
60,00 |
5.500,93 |
5.028,98 |
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EMPENHO: 2025NE226001 - DATA: 26/02/2025
Cirurgica Bezerra Distribuidora Ltda
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Aquisição de material ambulatorial do tipo produtos para curativos especiais, destinados ao tratamento de lesões em pacientes diagnosticados e acompanhados pelos serviços de saúde [...]
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156.774,20 |
252.224,97 |
235.237,24 |
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EMPENHO: 2025NE226002 - DATA: 26/02/2025
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% NORMAL
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Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB
FOPAG SEDUC FUNDEB 30% ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
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142.106,78 |
273.456,27 |
239.832,02 |
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EMPENHO: 2025NE226005 - DATA: 26/02/2025
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
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Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB
FOPAG SEDUC FUNDEB 70% INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
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401.193,47 |
5.500,93 |
5.028,98 |
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EMPENHO: 2025NE226006 - DATA: 26/02/2025
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
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Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB
FOPAG SEDUC 70% INFANTIL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025.
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626.674,74 |
626.734,74 |
560.469,08 |
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EMPENHO: 2025NE226001 - DATA: 26/02/2025
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% INFANTIL
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Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB
FOPAG SEDUC FUNDEB 30% INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
|
84.552,22 |
252.224,97 |
235.237,24 |
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EMPENHO: 2025NE226003 - DATA: 26/02/2025
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL
|
Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB
FOPAG SEDUC FUNDEB 70% ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
|
792.261,45 |
884.638,89 |
798.703,93 |
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EMPENHO: 2025NE226004 - DATA: 26/02/2025
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
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Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB
FOPAG SEDUC FUNDEB 70% INFANTIL COM COMPLEMENTAÇÃO VAAT, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
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34.025,64 |
39.619,84 |
39.111,31 |
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EMPENHO: 2025NE225004 - DATA: 25/02/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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Gabinete da Prefeita
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
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2.396,74 |
5.332,23 |
5.332,23 |
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EMPENHO: 2025NE225001 - DATA: 25/02/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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Gabinete da Prefeita
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
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1.290,48 |
27.144,85 |
27.144,85 |
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EMPENHO: 2025NE225002 - DATA: 25/02/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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Gabinete da Prefeita
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
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818,87 |
4.071,39 |
4.071,39 |
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EMPENHO: 2025NE225003 - DATA: 25/02/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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Gabinete da Prefeita
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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744,10 |
3.434,28 |
3.434,28 |
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EMPENHO: 2025NE225003 - DATA: 25/02/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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Secretaria de Administração
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
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609,97 |
3.434,28 |
3.434,28 |
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EMPENHO: 2025NE225001 - DATA: 25/02/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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Secretaria de Administração
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
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379,55 |
27.144,85 |
27.144,85 |
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EMPENHO: 2025NE225002 - DATA: 25/02/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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Secretaria de Administração
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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182,80 |
4.071,39 |
4.071,39 |
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