| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/03/2025 |
2025NE201002
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
31,04 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE201002
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
31,04 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE102012
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE CREA/RN na prestação de serviços de emissão e registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE102005
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL
|
PAGO |
7.065,19 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
12,69 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE102001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
PAGO |
2.879,97 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE102001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
PAGO |
1.798,78 |
|
| 23/03/2025 |
2025NE102026
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
LIQUIDADO |
85,87 |
|
| 23/03/2025 |
2025NE102022
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
LIQUIDADO |
2.022,15 |
|
| 23/03/2025 |
2025NE102012
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE CREA/RN na prestação de serviços de emissão e registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 22/03/2025 |
2025NE203001
JESSICA LUANA FERNANDES DE QUEIROZ
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Processo de despesa para contratação de profissional para realização de capacitação e treinamento dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN, no tocante a [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321010
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de saúde correspondente a despesas com Consultas Médicas e Exames de Apoio a Diagnose de média e alta complexidade em Neoplasias para pacientes deste município.
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321009
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição Bateria Automotiva de 58 amperes e pneus 195/65 R15 sem câmara, para atender a manutenção do veículo Spin de Placa: RGB0A95-2824, pertencente a frota desta Secretaria Mu [...]
|
EMPENHADO |
2.605,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321008
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 24 de Março de 2025, conforme portaria nº 328/ [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321008
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 24 de Março de 2025, conforme portaria nº 328/ [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321008
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 24 de Março de 2025, conforme portaria nº 328/ [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321007
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 23 a 24 de Março de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321007
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 23 a 24 de Março de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321007
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 23 a 24 de Março de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321006
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 23 a 24 de Março de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321006
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 23 a 24 de Março de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321006
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
EMPENHADO |
2.005,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321006
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 23 a 24 de Março de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321005
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Cajazeiras/PB no período de 21 a 22 de Março de 2025, conforme portaria [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321005
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Cajazeiras/PB no período de 21 a 22 de Março de 2025, conforme portaria [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321005
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
EMPENHADO |
11.700,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321005
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Cajazeiras/PB no período de 21 a 22 de Março de 2025, conforme portaria [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321004
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 21 a 22 de Março de 2025, conforme [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321004
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 21 a 22 de Março de 2025, conforme [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321004
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 21 a 22 de Março de 2025, conforme [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321004
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321004
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
EMPENHADO |
10.024,28 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321003
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 22 de Março de 2025, conforme portaria nº 322/ [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321003
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 22 de Março de 2025, conforme portaria nº 322/ [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321003
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 22 de Março de 2025, conforme portaria nº 322/ [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321003
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
EMPENHADO |
12.900,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321003
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
EMPENHADO |
12.378,93 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321002
PABLO MARQUES DE ALMEIDA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 25 a 26 Março de 2025, conforme portaria nº 008/2025.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321002
PABLO MARQUES DE ALMEIDA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 25 a 26 Março de 2025, conforme portaria nº 008/2025.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321002
PABLO MARQUES DE ALMEIDA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 25 a 26 Março de 2025, conforme portaria nº 008/2025.
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 23 a 24 de Março de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321002
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
EMPENHADO |
1.230,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321002
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
EMPENHADO |
2.125,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321002
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321001
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 23 a 24 de Março de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321001
GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 25 a 26 Março de 2025, conforme portaria nº 392/2025.
|
PAGO |
480,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321001
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 23 a 24 de Março de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321001
GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 25 a 26 Março de 2025, conforme portaria nº 392/2025.
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321001
GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 25 a 26 Março de 2025, conforme portaria nº 392/2025.
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321001
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
EMPENHADO |
11.700,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321001
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
EMPENHADO |
2.025,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321001
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 23 a 24 de Março de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321001
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321001
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
EMPENHADO |
12.390,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE320070
ZENEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
|
PAGO |
1.187,50 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE320069
WIGNER HOLANDA DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE320068
RAYANY CAMILA DE SOUZA CARVALHO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE320067
VANESSA NAYARA DE ARAÚJO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
|
PAGO |
2.356,94 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE320065
ULISSES VICTOR DOS SANTOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
|
PAGO |
1.900,00 |
|
