| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2025 |
2025NE219001
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
EMPENHADO |
7.026,81 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE219001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
EMPENHADO |
8.521,84 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE219001
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças de reposição (Compressor rotativo) para manutenção de Ar Condicionados (tombos n° 10741, n° 10524) pertencentes a Unidade Básica de Saúde Joana Cacilda de Bessa, [...]
|
EMPENHADO |
2.780,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE218005
JOÃO VICTOR DO NASCIMENTO SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 004/2025.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE218005
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 18 a 19 de fevereiro de 2025, c [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE218005
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 18 a 19 de fevereiro de 2025, c [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE218005
JOÃO VICTOR DO NASCIMENTO SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 004/2025.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE218005
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 18 a 19 de fevereiro de 2025, c [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE218005
JOÃO VICTOR DO NASCIMENTO SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 004/2025.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE218004
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 18 a 19 de fevereiro de 2025, c [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE218004
MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 22 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 154/2025.
|
PAGO |
720,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE218002
JEANE LEONOR FERNANDES
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE218002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Mossoró/RN, no período 19 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 188/2025.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE218002
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a Natal/RN, no período de 19 a 22 de fevereiro do corrente ano.
|
PAGO |
360,00 |
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| 19/02/2025 |
2025NE218001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE218001
MAIRA LOUISE FERNANDES ALVES
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE218001
LUIZ CARLOS DE SOUZA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Destinada às despesas decorrente de seu deslocamento deste município para Natal/RN, no período de 19 a 22 de fevereiro do corrente ano.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE218001
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 17 a 19 de fevereiro de 2025 [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE218001
MAIRA LOUISE FERNANDES ALVES
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE218001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE218001
JEFFERSON DIEGO AQUINO ALVES
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 002/2025.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE218001
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 17 a 19 de fevereiro de 2025 [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE218001
JEFFERSON DIEGO AQUINO ALVES
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 002/2025.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE218001
LUIZ CARLOS DE SOUZA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Destinada às despesas decorrente de seu deslocamento deste município para Natal/RN, no período de 19 a 22 de fevereiro do corrente ano.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE217072
ZENEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.425,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE217071
WIGNER HOLANDA DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE217070
VANESSA NAYARA DE ARAÚJO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE217069
ULISSES VICTOR DOS SANTOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
2.137,50 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE217068
ROSALI COSTA FRANÇA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.425,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE217067
RAYANY CAMILA DE SOUZA CARVALHO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.662,50 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE217066
NARLA BEGNA DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.425,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE217065
MARILIA CONSUELO BENTO DA SILVA PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.425,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE217064
MARIA ELISIANA TAVARES DE AQUINO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.425,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE217063
MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO E SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.425,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE217062
MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.425,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE217061
LUZINETE FERREIRA DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.662,50 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE217059
KARLA DANIELLY XAVEIRO DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE217058
JOSÉ EDIELTON AQUINO DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE217057
JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE217056
JAKELINE LISANDRE ALVES DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.187,50 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE217055
ISABELA MARIA BESSA PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.425,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE217054
IANNY KELLY RODRIGUÊS SENA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.425,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE217053
HISSA CRISTIANE GOMES DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.543,75 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE217052
HELEN RAQUEL DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.425,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE217051
GEYSA DE FATIMA SILVA CAVALCANTE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.425,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE217050
GESSIKA MARIA DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.425,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE217049
FRANCISCO RENILSON DE OLIVEIRA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.662,50 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE217048
FRANCISCA RÉGIA DE SOUSA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.662,50 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE217047
FABIANA PAIVA DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.425,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE217046
FABIANA ESTÉFANY FERNANDES DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
831,25 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE217045
EDJA NAIARA DE LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
2.137,50 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE217044
DAIANE EMANUELE DE ARAÚJO FRANÇA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.425,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE217043
CRISTIANO ALMEIDA DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.425,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE217042
CLARISSSE IANAEL DA SILVA DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
831,25 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE217041
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
2.137,50 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE217040
ANA MICHELLI DA SILVA CELESTINO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.662,50 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE217039
ANDREIA FRANCA DA CUNHA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.662,50 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE217038
ANA GABRIELA LOPES DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.425,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE217037
AIZA MARIA FERREIRA DE QUEIROZ BEZERRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.662,50 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE203007
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados em Consultas com Nefrologista e procedimentos de Retiradas de Corpo Estranho, através de atendimento e acompanhamento do município para atender as necessid [...]
|
PAGO |
12,69 |
|
