| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/03/2025 |
2025NE224001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
30.892,27 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE224001
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos e Hospitalares em procedimentos cirúrgicos de Colecistectómica por videolaparoscopia para a paciente Raissa Maria Nunes da Silva, conforme documentação anexa.
|
PAGO |
30.892,27 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE224001
SERTAO OESTE GAS LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de Gás GLP e de Vasilhame de Botijão de Gás, a fim de suprir atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo
|
PAGO |
1.712,43 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE224001
SERTAO OESTE GAS LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de Gás GLP e de Vasilhame de Botijão de Gás, a fim de suprir atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo
|
PAGO |
30.892,27 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE224001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
|
PAGO |
1.712,43 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE224001
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 25 a 26 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 006/2025.
|
PAGO |
1.712,43 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE224001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
1.712,43 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE224001
SERTAO OESTE GAS LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de Gás GLP e de Vasilhame de Botijão de Gás, a fim de suprir atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo
|
PAGO |
1.643,93 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE224001
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 25 a 26 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 006/2025.
|
PAGO |
30.892,27 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE224001
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos e Hospitalares em procedimentos cirúrgicos de Colecistectómica por videolaparoscopia para a paciente Raissa Maria Nunes da Silva, conforme documentação anexa.
|
PAGO |
1.643,93 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE224001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
1.643,93 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE224001
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 25 a 26 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 006/2025.
|
PAGO |
1.643,93 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE224001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
|
PAGO |
1.643,93 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE224001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
|
PAGO |
30.892,27 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE224001
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos e Hospitalares em procedimentos cirúrgicos de Colecistectómica por videolaparoscopia para a paciente Raissa Maria Nunes da Silva, conforme documentação anexa.
|
PAGO |
1.712,43 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE221003
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Apodi/RN no período 22 de fevereiro de 2025, conf [...]
|
PAGO |
17.571,91 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE221003
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
17.571,91 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE221003
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
213,42 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE221003
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Apodi/RN no período 22 de fevereiro de 2025, conf [...]
|
PAGO |
213,42 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE217003
DANILO GOMES FERNANDES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Anestesiologista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE217003
LARISSA SILVA FERREIRA ALVES
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE217003
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE212008
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 13 de fevereiro de 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
32.980,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE212008
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
32.980,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE212007
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 13 de fevereiro de 20 [...]
|
LIQUIDADO |
58.000,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE212007
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
58.000,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE212001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
PAGO |
4.357,08 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE212001
JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN e Natal/RN, no período de 09 e 10 de [...]
|
PAGO |
52,92 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE212001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
PAGO |
52,92 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE212001
JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN e Natal/RN, no período de 09 e 10 de [...]
|
PAGO |
4.357,08 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE212001
Maria Valeria Silva Leite
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Major Sales - RN, no dia 12 de fevereiro do corrente ano, com a finalidade de capacitarem os representantes de municípios em consonânc [...]
|
PAGO |
52,92 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE212001
Maria Valeria Silva Leite
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Major Sales - RN, no dia 12 de fevereiro do corrente ano, com a finalidade de capacitarem os representantes de municípios em consonânc [...]
|
PAGO |
4.357,08 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE212001
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para ar condicionado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV
|
PAGO |
4.357,08 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE212001
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para ar condicionado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV
|
PAGO |
52,92 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE211005
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
LIQUIDADO |
3.450,18 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE211005
POSTO FREI DAMIAO LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum e óleo diesel S-10, para o abastecimento na cidade de Natal/RN, da frota de [...]
|
LIQUIDADO |
3.450,18 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE211005
POSTO FREI DAMIAO LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, que se deslocam até a capital do estado, para atender [...]
|
LIQUIDADO |
3.450,18 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE210011
POSTO BOLIVEL LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
LIQUIDADO |
8.632,56 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE210011
POSTO BOLIVEL LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Óleo Diesel S-10, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender a demanda durante ao período de 10 a 28 [...]
|
LIQUIDADO |
8.632,56 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE210010
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 11 de fevereiro de 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
10.285,97 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE210010
POSTO BOLIVEL LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
LIQUIDADO |
10.285,97 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE210009
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
35.395,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE210009
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Fortaleza/CE, no período 10 a 11 de fevereiro de [...]
|
LIQUIDADO |
35.395,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE210002
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Solicitamos a Vossa Excelência autorização para que seja processada a celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua João de Aquino, centro, nº 142, neste Município, [...]
|
LIQUIDADO |
30.190,76 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE210002
F N FERNANDES & CIA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de tecidos e aviamentos, com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
30.190,76 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE210002
POSTO BOLIVEL LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
LIQUIDADO |
30.190,76 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE210002
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Laboratório, para atender as necessidades da Secretária de Saúde (SESAU) deste Município.
|
LIQUIDADO |
30.190,76 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE210002
POSTO BOLIVEL LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
LIQUIDADO |
24.885,74 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE210002
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Solicitamos a Vossa Excelência autorização para que seja processada a celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua João de Aquino, centro, nº 142, neste Município, [...]
|
LIQUIDADO |
24.885,74 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE210002
F N FERNANDES & CIA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de tecidos e aviamentos, com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
24.885,74 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE210002
POSTO BOLIVEL LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
LIQUIDADO |
24.885,74 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE210002
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Laboratório, para atender as necessidades da Secretária de Saúde (SESAU) deste Município.
|
LIQUIDADO |
24.885,74 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE210002
POSTO BOLIVEL LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
LIQUIDADO |
30.190,76 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE210001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Locação de imóvel, localizado na Rua Hipólito Cassiano, nº 473, Centro, Pau dos Ferros/RN, em favor de CCF imóveis LTDA-ME, inscrita sob o CNPJ n° 23.342.243/0001-03, a fim de aten [...]
|
LIQUIDADO |
3.400,18 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE210001
SERTAO OESTE GAS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de Gás GLP e de Vasilhame de Botijão de Gás, a fim de suprir atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo
|
LIQUIDADO |
3.400,18 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE210001
Marq Tech Comercio e Serviços LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material Laboratorial, a fim de atender as necessidades do Laboratório Municipal de Análises Clinicas.
|
LIQUIDADO |
3.400,18 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE210001
POSTO BOLIVEL LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
LIQUIDADO |
3.400,18 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE210001
POSTO BOLIVEL LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
LIQUIDADO |
3.400,18 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE210001
POSTO BOLIVEL LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
LIQUIDADO |
3.400,18 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE210001
Marq Tech Comercio e Serviços LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material Laboratorial, a fim de atender as necessidades do Laboratório Municipal de Análises Clinicas.
|
LIQUIDADO |
12.299,55 |
|
