| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2025 |
2025NE102004
FOPAG SECULT - COMISSIONADO
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14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
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LIQUIDADO |
38,07 |
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| 12/03/2025 |
2025NE102004
C L ABREU JUNIOR LTDA
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02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa, para concessão de uso temporário de licença de software para Aplicativo de bloco Eletrônico com seus acessórios correspondentes e Sistema Web de Gestão e lo [...]
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LIQUIDADO |
38,07 |
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| 12/03/2025 |
2025NE102004
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Processo de despesa para locação de imóvel, localizado na Rua Antístines Diógenes, nº 221, Centro, Pau dos Ferros/RN, em favor de CCF imóveis LTDA-ME, inscrita sob o CNPJ n° 23.342 [...]
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
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LIQUIDADO |
38,07 |
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| 12/03/2025 |
2025NE102003
PASEP
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
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PAGO |
3.580,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE102003
Neurembergue Jose dos Santos ME
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de serviço de abastecimento com Caminhão Pipa incluindo locação do veículo Caminhão Pipa, água, motorista, combustível e manutenção por conta da contratada, a fim de at [...]
|
PAGO |
3.580,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE102003
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
|
PAGO |
3.580,00 |
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| 12/03/2025 |
2025NE102003
ADEILTON ALVES DA CUNHA ME
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11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Solicita-se a Vossa Excelência a autorização para que seja instaurado o processo de despesa, para contratação de profissional para realização do trabalho de execução dos serviços g [...]
|
PAGO |
3.580,00 |
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| 12/03/2025 |
2025NE102003
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
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12 - Secretaria de Tributação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
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PAGO |
3.580,00 |
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| 12/03/2025 |
2025NE102003
FOPAG - COMISSIONADOS SEEL
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15 - Secretaria do Esporte e Lazer
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
|
PAGO |
3.580,00 |
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| 12/03/2025 |
2025NE102003
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de Organização Social em Meio Ambiente para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilh [...]
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PAGO |
3.580,00 |
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| 12/03/2025 |
2025NE102003
FOPAG - EFETIVOS SEAD
|
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
3.580,00 |
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| 12/03/2025 |
2025NE102003
FOPAG SEINFRA- EFETIVO
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07 - Secretaria de Infraestrutura
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
3.580,00 |
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| 12/03/2025 |
2025NE102003
FOPAG SECULT -EFETIVO
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
|
PAGO |
3.580,00 |
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| 12/03/2025 |
2025NE102003
MANUEL GASPAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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02 - Secretaria de Governo
Contratação da empresa GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS, especializada na prestação de serviços advocatícios de assessoria e consultoria em controle interno, inscrita no CNPJ nº 23.89 [...]
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PAGO |
3.580,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE102003
WELIGTON NUNES DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Auxílio Financeiro para Custeio de Alimentação e Água Potável, para o Dr. WELIGTON NUNES DA SILVA, a qual encontra-se a serviço deste Município pelo Programa Mais Médicos, para a [...]
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PAGO |
3.580,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE102003
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
|
PAGO |
3.580,00 |
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| 11/03/2025 |
2025NE311015
REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de atendimentos médicos na realização de Exames Laboratoriais para atender as necessidades da população deste município no âmbito da saúde pública
|
EMPENHADO |
12.523,26 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311014
REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de atendimentos médicos na realização de Exames Laboratoriais (HLA B27) para atender as necessidades da população deste município no âmbito da saúde pública
|
EMPENHADO |
3.875,52 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311013
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de material de informática, para atender as demandas da Unidade Básica de Saúde -Antônia Bernadete Cosmiro deste município, a fim de suprir as necessidades por um perío [...]
|
EMPENHADO |
718,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311012
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de material de informática, para atender as demandas das Unidades Básicas de Saúde, deste município, a fim de suprir as necessidades por um período de 180 dias.
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311011
JOSE LAERCIO DOIA ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de pneu 205/75 R16 SEM CÂMARA, para atender a manutenção do veículo VAN MASTER, placa RGE9F18, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde, para atender as [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311010
STA CAMINHOES RN VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças e acessórios para manutenção veicular a fim de atender as necessidades do veículo SPRINTER MERCEDE BENZ de Placa: RQA-9B09, pertencente a frota de veículos des [...]
|
EMPENHADO |
9.400,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311009
STA CAMINHOES RN VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular a fim de atender as necessidades do veículo SPRINTER MERCEDE BENZ de Placa: RQA-9B09, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Municipal d [...]
|
EMPENHADO |
4.230,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311008
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Medicamentos e injetáveis, destinados as Unidades Básicas de Saúde UBS, deste município.
|
EMPENHADO |
46.152,46 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311007
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 12 de março de 2025 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311007
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 12 de março de 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311007
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 12 de março de 2025 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311006
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 12 de março de 2025, conforme por [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311006
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 12 de março de 2025, conforme por [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311006
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 12 de março de 2025, conforme por [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311005
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 11 a 12 de março de 2025, conforme [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311005
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 11 a 12 de março de 2025, conforme [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311005
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 11 a 12 de março de 2025, conforme [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311004
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 11 a 12 de março de 2025, conforme [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311004
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 11 a 12 de março de 2025, conforme [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311004
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 11 a 12 de março de 2025, conforme [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311003
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 11 a 12 de março de 2025, conforme [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311003
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/RN DETRAN
|
02 - Secretaria de Governo
LICENCIAMENTO ANUAL- CARROS. EXERCÍCIO 2025.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311003
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 11 a 12 de março de 2025, conforme [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311003
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/RN DETRAN
|
02 - Secretaria de Governo
LICENCIAMENTO ANUAL- CARROS. EXERCÍCIO 2025.
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311003
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 11 a 12 de março de 2025, conforme [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311003
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/RN DETRAN
|
02 - Secretaria de Governo
LICENCIAMENTO ANUAL- CARROS. EXERCÍCIO 2025.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311003
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 11 a 12 de março de 2025, conforme [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311003
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/RN DETRAN
|
02 - Secretaria de Governo
LICENCIAMENTO ANUAL- CARROS. EXERCÍCIO 2025.
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311002
Ryvea Parmennedys Fernandes da Silva
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 11 a 12 de março de 2025, conforme [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311002
Maria Andrea Alves Cavalcante
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Mossoró - RN com a finalidade de participar de curso de aperfeiçoamento a profissionais da socioeducação, durante os dias 13 e 14 de m [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311002
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
02 - Secretaria de Governo
TAXA DE BOMBEIROS- CARROS
|
PAGO |
120,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311002
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311002
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311002
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
02 - Secretaria de Governo
TAXA DE BOMBEIROS- CARROS
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311002
Maria Andrea Alves Cavalcante
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Mossoró - RN com a finalidade de participar de curso de aperfeiçoamento a profissionais da socioeducação, durante os dias 13 e 14 de m [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311002
Ryvea Parmennedys Fernandes da Silva
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 11 a 12 de março de 2025, conforme [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311002
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311002
Maria Andrea Alves Cavalcante
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Mossoró - RN com a finalidade de participar de curso de aperfeiçoamento a profissionais da socioeducação, durante os dias 13 e 14 de m [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311002
Ryvea Parmennedys Fernandes da Silva
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 11 a 12 de março de 2025, conforme [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311002
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
02 - Secretaria de Governo
TAXA DE BOMBEIROS- CARROS
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311002
Maria Andrea Alves Cavalcante
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Mossoró - RN com a finalidade de participar de curso de aperfeiçoamento a profissionais da socioeducação, durante os dias 13 e 14 de m [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311002
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
02 - Secretaria de Governo
TAXA DE BOMBEIROS- CARROS
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311002
Ryvea Parmennedys Fernandes da Silva
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 11 a 12 de março de 2025, conforme [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
