| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2025 |
2025NE224001
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos e Hospitalares em procedimentos cirúrgicos de Colecistectómica por videolaparoscopia para a paciente Raissa Maria Nunes da Silva, conforme documentação anexa.
|
PAGO |
12.614,59 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE224001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
12.614,59 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE224001
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 25 a 26 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 006/2025.
|
PAGO |
12.614,59 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE224001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
|
PAGO |
12.614,59 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE224001
SERTAO OESTE GAS LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de Gás GLP e de Vasilhame de Botijão de Gás, a fim de suprir atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo
|
PAGO |
153,21 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE224001
SERTAO OESTE GAS LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de Gás GLP e de Vasilhame de Botijão de Gás, a fim de suprir atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo
|
PAGO |
12.614,59 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE224001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
|
PAGO |
153,21 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE224001
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 25 a 26 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 006/2025.
|
PAGO |
153,21 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE224001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
153,21 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE224001
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos e Hospitalares em procedimentos cirúrgicos de Colecistectómica por videolaparoscopia para a paciente Raissa Maria Nunes da Silva, conforme documentação anexa.
|
PAGO |
153,21 |
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| 12/03/2025 |
2025NE220005
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva a fim de atender as necessidades do veículo Fiat Argo de Placa: RGG-4I11, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
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PAGO |
360,00 |
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| 12/03/2025 |
2025NE220005
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento a cidade de João Pessoa PB, com a finalidade de transportar usuário, em decorrência de guarda judicial, buscar menor em aeroport, na cidade suprac [...]
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PAGO |
360,00 |
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| 12/03/2025 |
2025NE217010
BRÍCIO KELTON BARBOSA GONÇALVES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Ortopedista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE217010
HILDERICA DE SENA SARMENTO
|
10 - Secretaria de Finanças
Comissão disciplinar de elaboração de parecer contábil de readequação e reequilibro financeiro, junto aos processos administrativos, contratos e dá outras providências
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE217009
ENEAS PAULO BESSA NETO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Ortopedista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE217009
ERICO DANTAS DE SOUZA
|
10 - Secretaria de Finanças
Comissão disciplinar de elaboração de parecer contábil de readequação e reequilibro financeiro, junto aos processos administrativos, contratos e dá outras providências
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE217008
ANDREY FREITAS DUARTE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Ortopedista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE217008
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
|
10 - Secretaria de Finanças
Comissão disciplinar de elaboração de parecer contábil de readequação e reequilibro financeiro, junto aos processos administrativos, contratos e dá outras providências
|
PAGO |
360,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE217007
MAXCIEL GOMES DE OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Bucomáxilo realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE217007
TAIANE CARVALHO LIMA
|
10 - Secretaria de Finanças
Comissão disciplinar de elaboração de parecer contábil de readequação e reequilibro financeiro, junto aos processos administrativos, contratos e dá outras providências
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE217001
FRANCISCO TALLYS MATHEUS DE LIMA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
PAGO |
94,45 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE217001
GESTÃO PÚBLICA E DE DADOS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de Assessoria e Consultoria em projetos e gestão administrativa e financeira, a fim de atender as demandas para realização de levantamento estatístico (relacionados ao [...]
|
PAGO |
94,45 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE217001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
7.776,99 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE217001
GESTÃO PÚBLICA E DE DADOS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de Assessoria e Consultoria em projetos e gestão administrativa e financeira, a fim de atender as demandas para realização de levantamento estatístico (relacionados ao [...]
|
PAGO |
7.776,99 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE217001
FRANCISCO TALLYS MATHEUS DE LIMA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
PAGO |
7.776,99 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE217001
FRANCISCO IROMAR JUNIOR DE SOUZA CARVALHO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em Exames de Ultrassonografia realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
7.776,99 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE217001
FRANCISCO IROMAR JUNIOR DE SOUZA CARVALHO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em Exames de Ultrassonografia realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
94,45 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE217001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
94,45 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE217001
FRANCISCO IROMAR JUNIOR DE SOUZA CARVALHO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em Exames de Ultrassonografia realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
8.500,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE217001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
LIQUIDADO |
8.500,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE217001
GESTÃO PÚBLICA E DE DADOS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de Assessoria e Consultoria em projetos e gestão administrativa e financeira, a fim de atender as demandas para realização de levantamento estatístico (relacionados ao [...]
|
LIQUIDADO |
8.500,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE217001
FRANCISCO TALLYS MATHEUS DE LIMA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
8.500,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE217001
FRANCISCO IROMAR JUNIOR DE SOUZA CARVALHO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em Exames de Ultrassonografia realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
8.500,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE217001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
LIQUIDADO |
8.500,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE217001
GESTÃO PÚBLICA E DE DADOS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de Assessoria e Consultoria em projetos e gestão administrativa e financeira, a fim de atender as demandas para realização de levantamento estatístico (relacionados ao [...]
|
LIQUIDADO |
8.500,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE217001
FRANCISCO TALLYS MATHEUS DE LIMA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
8.500,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE212004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE212004
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 12 a 13 de fevereiro de 20 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE212004
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Major Sales - RN, no dia 12 de fevereiro do corrente ano, com a finalidade de capacitarem os representantes de municípios em consonânc [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE212003
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 12 a 13 de fevereiro de 20 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE212003
Alline Aparecida da Costa Lopes
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Major Sales - RN, no dia 12 de fevereiro do corrente ano, com a finalidade de capacitarem os representantes de municípios em consonânc [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE212003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE212002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 12 de fevereiro de 20 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE212002
LAIZZA MAYARA SOUZA MAIA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Major Sales - RN, no dia 12 de fevereiro do corrente ano, com a finalidade de capacitarem os representantes de municípios em consonânc [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE212002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE212001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE212001
Maria Valeria Silva Leite
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Major Sales - RN, no dia 12 de fevereiro do corrente ano, com a finalidade de capacitarem os representantes de municípios em consonânc [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE212001
JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN e Natal/RN, no período de 09 e 10 de [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE212001
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para ar condicionado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV
|
PAGO |
60,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE210004
FRANCISCA ROMELHA ALEXANDRE
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento de servidora a cidade de Natal/RN no período de 10 a 13 de fevereiro de 2025.
|
PAGO |
60.000,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE210004
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Convênio nº 093/2025 correspondente a Adesão do Município de Pau dos Ferros/RN ao Programa de Contratação de Serviços de Saúde de Média e alta complexidade, pelo COPIRN, bem como [...]
|
PAGO |
60.000,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE210004
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Convênio nº 093/2025 correspondente a Adesão do Município de Pau dos Ferros/RN ao Programa de Contratação de Serviços de Saúde de Média e alta complexidade, pelo COPIRN, bem como [...]
|
LIQUIDADO |
60.000,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE210004
FRANCISCA ROMELHA ALEXANDRE
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento de servidora a cidade de Natal/RN no período de 10 a 13 de fevereiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
60.000,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE210003
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Laboratório, para atender as necessidades da Secretária de Saúde (SESAU) deste Município.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE210003
Maria Elivânia Batista de Lima Maraço
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento a cidade de Natal - RN com o objetivo de participar do Seminário Estadual de Formação e Acolhida dos Novos Gestores(as) da Assistência Social dura [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE210003
TAYSA KELLY DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN no período de 10 a 13 de fevereiro de 2025.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE210003
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE205001
J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Aquisição de materiais esportivos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
PAGO |
15.567,92 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE205001
MARIA ROZINETE DA CONCEIÇÃO
|
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A PENSÃO ESPECIAL POR INDENIZAÇÃO JANEIRO 2025.
|
PAGO |
15.567,92 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE205001
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 04 de fevereiro de 2025 [...]
|
PAGO |
189,08 |
|
