| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2025 |
2025NE312001
M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI
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07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada Contratação de empresa especializada na confecção e instalação de Jazigos Pré-moldados, para serem instalados no Cemitério Parque da Saudade, localizado na Rua Vereador [...]
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EMPENHADO |
30.980,00 |
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| 12/03/2025 |
2025NE312001
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
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EMPENHADO |
408,80 |
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| 12/03/2025 |
2025NE312001
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 12 a 13 de março de 2025, conforme portaria nº [...]
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EMPENHADO |
180,00 |
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| 12/03/2025 |
2025NE312001
MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Caicó/RN, no período de 13 a 14 Março de 2025, conforme portaria nº 366/2025.
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EMPENHADO |
240,00 |
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| 12/03/2025 |
2025NE312001
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE -
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03 - Secretaria de Administração
valor que se empenha ao Termo de Convênio da portaria nº 482/2021 GP FUERN de 04 de maio de 2021 celebrado entre o município de Pau dos Ferros- RN e a UERN referente a cessão da se [...]
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EMPENHADO |
47.857,22 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE311003
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 11 a 12 de março de 2025, conforme [...]
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PAGO |
90,00 |
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| 12/03/2025 |
2025NE311003
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/RN DETRAN
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02 - Secretaria de Governo
LICENCIAMENTO ANUAL- CARROS. EXERCÍCIO 2025.
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PAGO |
90,00 |
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| 12/03/2025 |
2025NE311002
Maria Andrea Alves Cavalcante
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Mossoró - RN com a finalidade de participar de curso de aperfeiçoamento a profissionais da socioeducação, durante os dias 13 e 14 de m [...]
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PAGO |
240,00 |
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| 12/03/2025 |
2025NE311002
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
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PAGO |
240,00 |
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| 12/03/2025 |
2025NE311002
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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02 - Secretaria de Governo
TAXA DE BOMBEIROS- CARROS
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PAGO |
240,00 |
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| 12/03/2025 |
2025NE311002
Ryvea Parmennedys Fernandes da Silva
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 11 a 12 de março de 2025, conforme [...]
|
PAGO |
240,00 |
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| 12/03/2025 |
2025NE311002
Ryvea Parmennedys Fernandes da Silva
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 11 a 12 de março de 2025, conforme [...]
|
PAGO |
25,00 |
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| 12/03/2025 |
2025NE311002
Maria Andrea Alves Cavalcante
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Mossoró - RN com a finalidade de participar de curso de aperfeiçoamento a profissionais da socioeducação, durante os dias 13 e 14 de m [...]
|
PAGO |
25,00 |
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| 12/03/2025 |
2025NE311002
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
02 - Secretaria de Governo
TAXA DE BOMBEIROS- CARROS
|
PAGO |
25,00 |
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| 12/03/2025 |
2025NE311002
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
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PAGO |
25,00 |
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| 12/03/2025 |
2025NE311001
PAULO ROGER DE FRANÇA FONTES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 11 a 12 de março de 2025, conforme [...]
|
PAGO |
240,00 |
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| 12/03/2025 |
2025NE311001
R & T CONTABILIDADE LTDA
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10 - Secretaria de Finanças
Contração de empresa especializada em serviços de consultoria e assessoria para orientação dos servidores, nas áreas técnico-contábil, financeira e orçamentária, na área da contabi [...]
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PAGO |
240,00 |
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| 12/03/2025 |
2025NE311001
A L DE OLIVEIRA MAIA REFRIGERACAO
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14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
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PAGO |
240,00 |
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| 12/03/2025 |
2025NE311001
Débora Daigini de Araújo Fernandes
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento a cidade de Mossoró-RN, com a finalidade de participar do curso de aperfeiçoamento para profissionais da socioeducação, nos dias 13 e 14 de março [...]
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PAGO |
240,00 |
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| 12/03/2025 |
2025NE311001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
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07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
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PAGO |
240,00 |
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| 12/03/2025 |
2025NE311001
V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR
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02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de disponibilização de cópias de segurança de dados (backup como serviço), incluindo manutenção mensal do sistema d [...]
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PAGO |
240,00 |
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| 12/03/2025 |
2025NE310010
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 10 a 11 Março de 2025, conforme portaria nº 361/2025.
|
PAGO |
360,00 |
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| 12/03/2025 |
2025NE310010
FOPAG SAÚDE I EFETIVOS
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08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE I EFETIVOS, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário, referente aos aniversariantes do mês de Fevereiro de 2025.
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PAGO |
360,00 |
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| 12/03/2025 |
2025NE310009
MONA LISA DO REGO TORQUATO
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 10 a 12 Março de 2025, conforme portaria nº 363/2025.
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PAGO |
480,00 |
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| 12/03/2025 |
2025NE310009
FOPAG SAÚDE I CONTRATADOS
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08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SUPLEMENTAR SAÙDE I Contratados, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
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PAGO |
480,00 |
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| 12/03/2025 |
2025NE310008
FOPAG ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EFETIVOS
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08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÙDE SUPLEMENTAR Atenção Primária a Saúde - EFETIVOS, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
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PAGO |
360,00 |
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| 12/03/2025 |
2025NE310008
JOSE VIVALDO MACHADO FERNANDES JUNIOR
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 10 a 11 Março de 2025, conforme portaria nº 362/2025.
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PAGO |
360,00 |
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| 12/03/2025 |
2025NE310007
FOPAG SAÚDE ESTAGIÁRIOS
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08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE ESTAGIÁRIOS PROGRAMA DE RESIDENCIA MÉDICA, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
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PAGO |
600,00 |
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| 12/03/2025 |
2025NE310007
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 10 a 12 Março de 2025, conforme portaria nº 360/2025.
|
PAGO |
600,00 |
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| 12/03/2025 |
2025NE310007
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
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PAGO |
600,00 |
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| 12/03/2025 |
2025NE310005
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
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PAGO |
400,00 |
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| 12/03/2025 |
2025NE310005
PEDRO JULIO DE OLIVEIRA
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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PAGO |
400,00 |
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| 12/03/2025 |
2025NE310005
Ana Beatriz Ponte Nunes Ferreira
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal-RN, durante os dias 10 e 12 de março do corrente ano, com a finalidade de participar de um Seminário Estadual de Formação e Acol [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE310005
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 11 de março de 2025, conforme portaria nº 270/ [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE310004
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal - RN com o objetivo de transportar, durante os dias 10 a 12 de março do corrente ano, servidores que participará do Seminário Es [...]
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PAGO |
240,00 |
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| 12/03/2025 |
2025NE310004
ILTON CARLOS PEREIRA BATISTA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE310004
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE310004
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 08 a 09 de março de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE307001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE307001
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período 06 a 07 de março de 2025, conforme portaria nº 259 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE307001
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear despesas de deslocamento à cidade de Serra do Mel - RN, no dia 06 de março do corrente ano, com a finalidade de transportar usuário ao Centro de Reabilitação F [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE306003
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período 06 de março de 2025, conforme portaria nº 251/20 [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE306003
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE306003
POSTO FREI DAMIAO LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum e óleo diesel S-10, para o abastecimento na cidade de Natal/RN, da frota de [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE306003
POSTO BOLIVEL LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE306003
JOSÉ SOLIMAR GOMES SOARES
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Justificamos que o pagamento da bolsa mencionada acima destina-se as mulheres trans e travestis inscritas no programa conforme EDITAL 003/2024 SEDUC/PMPF TransformAÇÃO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE306003
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
|
03 - Secretaria de Administração
Referente a participação em Órgão de Deliberação Coleta - Comissão Municipal de proteção de Dados (CMPD - PMPF) CONFORME LEI MUNICIPAL nº 1.928/2023. Justificamos que os valores fo [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE306003
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% INFANTIL REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE303018
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
126,90 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE303018
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Agua Mineral garrafão de 20 LT, para atender as necessidades do Centro de Especialidades Médicas - CEM deste Município, durante um período de 30 dias.
|
PAGO |
126,90 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE303018
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
126,90 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE303018
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Agua Mineral garrafão de 20 LT, para atender as necessidades do Centro de Especialidades Médicas - CEM deste Município, durante um período de 30 dias.
|
LIQUIDADO |
126,90 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE303002
CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO DO ALTO
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES PRESTADOS PELO OESTE AMBIENTAL SPE LTDA AO CIMOP, PARA OS RESÍDUOS DEPOSITADOS NO ATERRO PELO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
234,70 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE303002
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
|
LIQUIDADO |
234,70 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE303002
TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA.
|
12 - Secretaria de Tributação
Contratação de empresa especializada para Cessão de Uso de Sistema Integrado de Gestão Tributária, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Tributação
|
LIQUIDADO |
234,70 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE303002
ORTHO BESSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Consultas Médicas especializadas em Ortopedia e traumatologia, procedimento de Viscosuplementação com Ácido Hialurônico, Enfaixamento de membro inferior e superior, par [...]
|
LIQUIDADO |
234,70 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE303002
ALDEMIR GUEDES REGO - EPP
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza de fossas sépticas, visando atender as necessidades da Se [...]
|
LIQUIDADO |
234,70 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE303002
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa especializada em serviços de acesso a link de internet (via fibra) e locação de câmeras de viodeomonitoramento, incluindo todos os equipamentos necessários p [...]
|
LIQUIDADO |
234,70 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE303002
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
para atender as demandas da sede da SEDUC e centro educacionais pro período de fevereiro/2025
|
LIQUIDADO |
234,70 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE303002
ALDEMIR GUEDES REGO - EPP
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de referência tem por objetivo a contratação de empresa especializada na locação de caminhão, equipado com guindaste tipo (MUNCK), a fim de atender as necessidades [...]
|
LIQUIDADO |
234,70 |
|
