| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/03/2025 |
2025NE319001
ENGECAL ENGENHARIA E CALCULOS
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Contratação de pessoa jurídica especializada na elaboração de projeto de recuperação e reforço estrutural para o Mercado Público Municipal, incluindo diagnóstico, contextualização [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE319001
M E SARMENTO VIDAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos Ônibus Escolar placa NOA - 53 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE319001
ENGECAL ENGENHARIA E CALCULOS
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica especializada na elaboração de projeto de recuperação e reforço estrutural para o Mercado Público Municipal, incluindo diagnóstico, contextualização [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE319001
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Currais Novos/RN no período de 20 de março d [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE319001
CRIATIVE MUSIC LTDA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de Show Artístico Musical do Grupo PRETO E BRANCO, por intermédio da empresa de representação artística exclusiva, para apresentação no evento alusivo ao DIA DO EVANG [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE319001
M E SARMENTO VIDAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos Ônibus Escolar placa NOA - 53 [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE319001
CRIATIVE MUSIC LTDA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de Show Artístico Musical do Grupo PRETO E BRANCO, por intermédio da empresa de representação artística exclusiva, para apresentação no evento alusivo ao DIA DO EVANG [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE319001
ENGECAL ENGENHARIA E CALCULOS
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Contratação de pessoa jurídica especializada na elaboração de projeto de recuperação e reforço estrutural para o Mercado Público Municipal, incluindo diagnóstico, contextualização [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE319001
Maria Elivânia Batista de Lima Maraço
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Custear despesas decorrentes de seu deslocamento à cidade de NatalRN, durante o dia 20 de março do cerrente ano, com finalidade de participar de uma palastra sobre A Ouvidoeia como [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE319001
ENGECAL ENGENHARIA E CALCULOS
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica especializada na elaboração de projeto de recuperação e reforço estrutural para o Mercado Público Municipal, incluindo diagnóstico, contextualização [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE319001
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Currais Novos/RN no período de 20 de março d [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE319001
ENGECAL ENGENHARIA E CALCULOS
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica especializada na elaboração de projeto de recuperação e reforço estrutural para o Mercado Público Municipal, incluindo diagnóstico, contextualização [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE319001
CRIATIVE MUSIC LTDA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de Show Artístico Musical do Grupo PRETO E BRANCO, por intermédio da empresa de representação artística exclusiva, para apresentação no evento alusivo ao DIA DO EVANG [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE319001
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Currais Novos/RN no período de 20 de março d [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE319001
ENGECAL ENGENHARIA E CALCULOS
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Contratação de pessoa jurídica especializada na elaboração de projeto de recuperação e reforço estrutural para o Mercado Público Municipal, incluindo diagnóstico, contextualização [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE319001
Maria Elivânia Batista de Lima Maraço
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Custear despesas decorrentes de seu deslocamento à cidade de NatalRN, durante o dia 20 de março do cerrente ano, com finalidade de participar de uma palastra sobre A Ouvidoeia como [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE319001
M E SARMENTO VIDAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos Ônibus Escolar placa NOA - 53 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE319001
CRIATIVE MUSIC LTDA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de Show Artístico Musical do Grupo PRETO E BRANCO, por intermédio da empresa de representação artística exclusiva, para apresentação no evento alusivo ao DIA DO EVANG [...]
|
EMPENHADO |
180.000,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE319001
M E SARMENTO VIDAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos Ônibus Escolar placa NOA - 53 [...]
|
EMPENHADO |
9.111,50 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE319001
ENGECAL ENGENHARIA E CALCULOS
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica especializada na elaboração de projeto de recuperação e reforço estrutural para o Mercado Público Municipal, incluindo diagnóstico, contextualização [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE319001
ENGECAL ENGENHARIA E CALCULOS
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Contratação de pessoa jurídica especializada na elaboração de projeto de recuperação e reforço estrutural para o Mercado Público Municipal, incluindo diagnóstico, contextualização [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE319001
Maria Elivânia Batista de Lima Maraço
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Custear despesas decorrentes de seu deslocamento à cidade de NatalRN, durante o dia 20 de março do cerrente ano, com finalidade de participar de uma palastra sobre A Ouvidoeia como [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE319001
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Currais Novos/RN no período de 20 de março d [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE318003
M E SARMENTO VIDAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE318003
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Alexandria/RN no período de 19 de de março de 2025, confo [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE318003
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 18 a 20 Março de 2025, conforme portaria nº 379/2025.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE318003
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Custear despesas decorrentes de seu deslocamento à cidade de Natal-RN, durante os dias 19 e 20 de março do corrente ano com a finalidade de transportar a Secretária de Finanças do [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE318002
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 18 a 20 Abril de 2025, conforme portaria nº 386/2025.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE318002
ISABELY KEYVA FERNANDES COSTA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 25 a 26 Março de 2025, conforme portaria nº 002/2025.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE318002
LUIZ CARLOS DE SOUZA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento para Natal/RN no período de 19 a 21 de março de 2025.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE318002
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 19 de de março de 2025, conforme [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE318002
M E SARMENTO VIDAL
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para FIAT DOB [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE318001
A L DE OLIVEIRA MAIA REFRIGERACAO
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE318001
KIVIA NARLA DE AQUINO CAMILO
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 25 a 26 Março de 2025, conforme portaria nº 001/2025.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE318001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE318001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE318001
M E SARMENTO VIDAL
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para FIAT DOB [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE318001
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 19 de de março de 2025, conforme [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE318001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento para Natal/RN no período de 19 a 21 de março de 2025.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE311010
STA CAMINHOES RN VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças e acessórios para manutenção veicular a fim de atender as necessidades do veículo SPRINTER MERCEDE BENZ de Placa: RQA-9B09, pertencente a frota de veículos des [...]
|
PAGO |
9.287,20 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE311010
STA CAMINHOES RN VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças e acessórios para manutenção veicular a fim de atender as necessidades do veículo SPRINTER MERCEDE BENZ de Placa: RQA-9B09, pertencente a frota de veículos des [...]
|
PAGO |
112,80 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE311010
STA CAMINHOES RN VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças e acessórios para manutenção veicular a fim de atender as necessidades do veículo SPRINTER MERCEDE BENZ de Placa: RQA-9B09, pertencente a frota de veículos des [...]
|
LIQUIDADO |
9.400,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE311009
STA CAMINHOES RN VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular a fim de atender as necessidades do veículo SPRINTER MERCEDE BENZ de Placa: RQA-9B09, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Municipal d [...]
|
PAGO |
203,04 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE311009
STA CAMINHOES RN VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular a fim de atender as necessidades do veículo SPRINTER MERCEDE BENZ de Placa: RQA-9B09, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Municipal d [...]
|
PAGO |
4.026,96 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE311009
STA CAMINHOES RN VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular a fim de atender as necessidades do veículo SPRINTER MERCEDE BENZ de Placa: RQA-9B09, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Municipal d [...]
|
LIQUIDADO |
4.230,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE307009
STA CAMINHOES RN VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças e acessórios para manutenção veicular a fim de atender as necessidades do veículo SPRINTER MERCEDE BENZ de Placa: RQA-9B09, pertencente a frota de veículos des [...]
|
PAGO |
11.875,16 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE307009
STA CAMINHOES RN VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças e acessórios para manutenção veicular a fim de atender as necessidades do veículo SPRINTER MERCEDE BENZ de Placa: RQA-9B09, pertencente a frota de veículos des [...]
|
PAGO |
144,23 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE307009
STA CAMINHOES RN VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças e acessórios para manutenção veicular a fim de atender as necessidades do veículo SPRINTER MERCEDE BENZ de Placa: RQA-9B09, pertencente a frota de veículos des [...]
|
LIQUIDADO |
12.019,39 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE307008
STA CAMINHOES RN VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular a fim de atender as necessidades do veículo SPRINTER MERCEDE BENZ de Placa: RQA-9B09, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Municipal d [...]
|
PAGO |
1.913,52 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE307008
STA CAMINHOES RN VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular a fim de atender as necessidades do veículo SPRINTER MERCEDE BENZ de Placa: RQA-9B09, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Municipal d [...]
|
PAGO |
96,48 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE307008
STA CAMINHOES RN VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular a fim de atender as necessidades do veículo SPRINTER MERCEDE BENZ de Placa: RQA-9B09, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Municipal d [...]
|
LIQUIDADO |
2.010,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE304001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
4.438,23 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE304001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
4.438,23 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE304001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
4.438,23 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE304001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
03 - Secretaria de Administração
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
4.438,23 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE304001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
4.438,23 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE304001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
4.438,23 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE304001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
4.438,23 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE303007
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
2.019,34 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE303007
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados em Endocrinologia na realização de Consultas médicas, para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Março de 20 [...]
|
LIQUIDADO |
2.019,34 |
|
