| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/03/2025 |
2025NE321002
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 23 a 24 de Março de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321002
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
EMPENHADO |
2.125,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321002
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
EMPENHADO |
1.230,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 23 a 24 de Março de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321002
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321002
PABLO MARQUES DE ALMEIDA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 25 a 26 Março de 2025, conforme portaria nº 008/2025.
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321001
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321001
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321001
GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 25 a 26 Março de 2025, conforme portaria nº 392/2025.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321001
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321001
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 23 a 24 de Março de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321001
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321001
GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 25 a 26 Março de 2025, conforme portaria nº 392/2025.
|
PAGO |
480,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321001
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
PAGO |
480,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321001
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
PAGO |
480,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321001
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 23 a 24 de Março de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
|
PAGO |
480,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321001
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
PAGO |
480,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321001
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
PAGO |
480,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321001
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321001
GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 25 a 26 Março de 2025, conforme portaria nº 392/2025.
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321001
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321001
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 23 a 24 de Março de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321001
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321001
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321001
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321001
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321001
GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 25 a 26 Março de 2025, conforme portaria nº 392/2025.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321001
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 23 a 24 de Março de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321001
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321001
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321001
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
EMPENHADO |
2.025,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321001
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 23 a 24 de Março de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321001
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
EMPENHADO |
11.700,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321001
GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 25 a 26 Março de 2025, conforme portaria nº 392/2025.
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321001
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE321001
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
EMPENHADO |
12.390,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE320070
ZENEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
|
PAGO |
1.187,50 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE320069
WIGNER HOLANDA DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE320068
RAYANY CAMILA DE SOUZA CARVALHO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE320067
VANESSA NAYARA DE ARAÚJO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
|
PAGO |
2.356,94 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE320065
ULISSES VICTOR DOS SANTOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE320064
ROSALI COSTA FRANÇA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
|
PAGO |
1.425,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE320063
MARILNALVA DE CASTRO JUCA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE320061
MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO E SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
|
PAGO |
1.425,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE320060
ANIBAL LOPES DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em Consultas e Exames de Ultrassonografia realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
|
PAGO |
5.054,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE320059
MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE320058
VICTOR HUGO DOS SANTOS SARMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
|
PAGO |
6.296,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE320057
LUZINETE FERREIRA DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE320056
RAIMUNDO LEITE DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
|
PAGO |
3.562,77 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE320055
LUANA MARIA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
|
PAGO |
712,50 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE320054
MARIO JOSE ALEXANDRE PACIFICO DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
|
PAGO |
3.562,77 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE320053
KARLA DANIELLY XAVEIRO DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
|
PAGO |
1.187,50 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE320052
JOÃO CARLOS BESSA FERNANDES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE320051
SOSTHENES AUGUSTO DE ALMEIDA SÁ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
|
PAGO |
2.781,44 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE320050
JOSÉ EDIELTON AQUINO DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
|
PAGO |
1.662,50 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE320049
MAYCON JOSÉ VERISSIMO DE OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
|
PAGO |
4.946,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE320048
JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
|
PAGO |
712,50 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE320047
NÚBIA ANUNCIA SILVA DE FONTES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 21/03/2025 |
2025NE320046
RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
|
PAGO |
8.996,00 |
|
