| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/03/2025 |
2025NE213001
ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada no serviço de locação de escavadeira hidráulica, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de Infraestrutura -SEINFRA.
|
LIQUIDADO |
39.000,00 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE213001
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
|
10 - Secretaria de Finanças
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS CAERN
|
LIQUIDADO |
39.000,00 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE207001
CHARLES A DE F LOPES IMOVEIS
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Processo de despesa para locação de imóvel comercial, localizado na Rua Lafaiete Diógenes, 314, São Judas Tadeu, Pau dos Ferros/RN, em favor de CHARLES A DE F LOPES IMOVEIS (CL Imó [...]
|
PAGO |
1.561,71 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE207001
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Despesas correspondente ao Repasse da União para custeio da complementação do pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
28.173,40 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE207001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
PAGO |
28.173,40 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE207001
GRAFICA E EDITORA QUATRO CORES EIRELI
|
12 - Secretaria de Tributação
Processo de despesa destinado a contratação de empresa gráfica especializada em confecção de carnê de IPTU - 2025, a fim de atender demanda da Secretaria Municipal de Tributação [...]
|
PAGO |
28.173,40 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE207001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
PAGO |
1.499,24 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE207001
COMERCIAL J CHAVES LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa, para atender à necessidade de contratação de empresa especializada no fornecimento de móveis de escritório, destinados a atender necessidade da Prefeitura Mun [...]
|
PAGO |
1.499,24 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE207001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Processo de despesa para locação de imóvel, localizado na Rua Antístines Diógenes, nº 221, Centro, Pau dos Ferros/RN, em favor de CCF imóveis LTDA-ME, inscrita sob o CNPJ n° 23.342 [...]
|
PAGO |
1.499,24 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE207001
GRAFICA E EDITORA QUATRO CORES EIRELI
|
12 - Secretaria de Tributação
Processo de despesa destinado a contratação de empresa gráfica especializada em confecção de carnê de IPTU - 2025, a fim de atender demanda da Secretaria Municipal de Tributação [...]
|
PAGO |
1.499,24 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE207001
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Despesas correspondente ao Repasse da União para custeio da complementação do pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.499,24 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE207001
CHARLES A DE F LOPES IMOVEIS
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Processo de despesa para locação de imóvel comercial, localizado na Rua Lafaiete Diógenes, 314, São Judas Tadeu, Pau dos Ferros/RN, em favor de CHARLES A DE F LOPES IMOVEIS (CL Imó [...]
|
PAGO |
1.499,24 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE207001
COMERCIAL J CHAVES LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa, para atender à necessidade de contratação de empresa especializada no fornecimento de móveis de escritório, destinados a atender necessidade da Prefeitura Mun [...]
|
PAGO |
28.173,40 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE207001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
PAGO |
1.561,71 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE207001
CHARLES A DE F LOPES IMOVEIS
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Processo de despesa para locação de imóvel comercial, localizado na Rua Lafaiete Diógenes, 314, São Judas Tadeu, Pau dos Ferros/RN, em favor de CHARLES A DE F LOPES IMOVEIS (CL Imó [...]
|
PAGO |
28.173,40 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE207001
COMERCIAL J CHAVES LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa, para atender à necessidade de contratação de empresa especializada no fornecimento de móveis de escritório, destinados a atender necessidade da Prefeitura Mun [...]
|
PAGO |
1.561,71 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE207001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Processo de despesa para locação de imóvel, localizado na Rua Antístines Diógenes, nº 221, Centro, Pau dos Ferros/RN, em favor de CCF imóveis LTDA-ME, inscrita sob o CNPJ n° 23.342 [...]
|
PAGO |
1.561,71 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE207001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Processo de despesa para locação de imóvel, localizado na Rua Antístines Diógenes, nº 221, Centro, Pau dos Ferros/RN, em favor de CCF imóveis LTDA-ME, inscrita sob o CNPJ n° 23.342 [...]
|
PAGO |
28.173,40 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE207001
GRAFICA E EDITORA QUATRO CORES EIRELI
|
12 - Secretaria de Tributação
Processo de despesa destinado a contratação de empresa gráfica especializada em confecção de carnê de IPTU - 2025, a fim de atender demanda da Secretaria Municipal de Tributação [...]
|
PAGO |
1.561,71 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE207001
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Despesas correspondente ao Repasse da União para custeio da complementação do pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.561,71 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE203007
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados em Consultas com Nefrologista e procedimentos de Retiradas de Corpo Estranho, através de atendimento e acompanhamento do município para atender as necessid [...]
|
PAGO |
25,38 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE203007
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
25,38 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE203007
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de Organização Social em e Saúde para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilhada, r [...]
|
PAGO |
25,38 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE203007
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
25,38 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE203007
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE203007
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de Organização Social em e Saúde para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilhada, r [...]
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE203007
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE203007
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados em Consultas com Nefrologista e procedimentos de Retiradas de Corpo Estranho, através de atendimento e acompanhamento do município para atender as necessid [...]
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE203004
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
12,69 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE203004
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
12,69 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE203004
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
PAGO |
12,69 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE203004
M. J. Monteiro Fortes - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de utensílios de copa e cozinha, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento social e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE203004
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 03 de fevereiro de 2025, conforme portaria [...]
|
PAGO |
12,69 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE203004
M. J. Monteiro Fortes - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de utensílios de copa e cozinha, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento social e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE203004
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE203004
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE203004
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE203004
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 03 de fevereiro de 2025, conforme portaria [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE201002
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
31,04 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE201002
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
31,04 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE102012
POSTO FREI DAMIAO LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
1.1. Instauração de processo de despesa, destinado a aquisição de combustível, do tipo Gasolina comum e óleo diesel S-10, para o abastecimento na Cidade do Natal/RN da frota de veí [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE102012
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE102012
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE CREA/RN na prestação de serviços de emissão e registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE102012
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua Hipólito Cassiano, nº 820, bairro Centro, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pessoa jurídica [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE102012
DANILO CESAR DA COSTA RENOVATO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Auxílio financeiro para custeio das Instalações Físicas para o Dr. DANILO CESAR DA COSTA RENOVATO, a qual encontra-se a serviço deste município pelo Programa "Mais Médicos", refere [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE102012
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE102005
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
|
PAGO |
7.065,19 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE102005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
7.065,19 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE102005
FOPAG SEPLAN- COMISSIONADO
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
|
PAGO |
7.065,19 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE102005
FOPAG SEMA - COMISSIONADOS
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
7.065,19 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE102005
Neurembergue Jose dos Santos ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de serviço de abastecimento com Caminhão Pipa incluindo locação do veículo Caminhão Pipa, água, motorista, combustível e manutenção por conta da contratada, a fim de at [...]
|
PAGO |
7.065,19 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE102005
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL
|
PAGO |
7.065,19 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE102005
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de Organização Social em e Saúde para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilhada, r [...]
|
PAGO |
7.065,19 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE102005
HERLAN CÁSSIO FERNANDES PONTES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Auxílio Financeiro para Custeio de Alimentação e Água Potável, para o Dr. HERLAN CÁSSIO FERNANDES PONTES, a qual encontra-se a serviço deste Município pelo Programa Mais Médicos, [...]
|
PAGO |
7.065,19 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE102005
M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada Contratação de empresa especializada na confecção e instalação de Jazigos Pré-moldados, para serem instalados no Cemitério Parque da Saudade, localizado na Rua Vereador [...]
|
PAGO |
7.065,19 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE102005
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa especializada em serviços de acesso a link de internet (via fibra) e locação de câmeras de viodeomonitoramento, incluindo todos os equipamentos necessários p [...]
|
PAGO |
7.065,19 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE102005
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
7.065,19 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE102005
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
|
12 - Secretaria de Tributação
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
|
PAGO |
7.065,19 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE102005
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
03 - Secretaria de Administração
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
7.065,19 |
|
| 24/03/2025 |
2025NE102004
FOPAG SEMA- EFETIVO
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
12,69 |
|
