| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2025 |
2025NE224001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
|
PAGO |
7,20 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE224001
SERTAO OESTE GAS LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de Gás GLP e de Vasilhame de Botijão de Gás, a fim de suprir atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo
|
PAGO |
7,20 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE224001
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 25 a 26 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 006/2025.
|
PAGO |
592,80 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE224001
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 25 a 26 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 006/2025.
|
PAGO |
7,20 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE224001
SERTAO OESTE GAS LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de Gás GLP e de Vasilhame de Botijão de Gás, a fim de suprir atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo
|
PAGO |
592,80 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE224001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
592,80 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE102030
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
|
PAGO |
58,63 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE102030
HALLYSON LAZARO BATISTA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIHD2/SUS, referente ao Exercício de 2025.
|
PAGO |
58,63 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE514014
RENATA FELÍCIA DE QUEIROZ BANDEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 18 a 21 de Maio de 2025, conforme portaria nº 5 [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE514014
RENATA FELÍCIA DE QUEIROZ BANDEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 18 a 21 de Maio de 2025, conforme portaria nº 5 [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE514013
Érica Rosane da silva
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 18 a 21 de Maio de 2025, conforme portaria n [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE514013
Érica Rosane da silva
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 18 a 21 de Maio de 2025, conforme portaria n [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE514012
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
'Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 14 a 15 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE514012
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
'Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 14 a 15 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE514011
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
'Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 14 a 15 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE514011
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
'Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 14 a 15 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE514010
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
'Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 14 a 15 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE514010
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
'Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 14 a 15 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE514010
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
'Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 14 a 15 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE514009
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 15 de Maio de 2025, conforme portaria nº 554/ [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE514009
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 15 de Maio de 2025, conforme portaria nº 554/ [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE514008
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 15 de Maio de 2025, conforme portaria nº 555/ [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE514008
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 15 de Maio de 2025, conforme portaria nº 555/ [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE514007
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº 556/ [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE514007
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº 556/ [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE514006
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 15 de Maio de 2025, conforme portaria nº 557/ [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE514006
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 15 de Maio de 2025, conforme portaria nº 557/ [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE514005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Gêneros Alimentícios, a fim de suprir as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste município.
|
EMPENHADO |
11.291,15 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE514004
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de Maio de 2025, conforme portaria nº 5 [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE514004
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de Maio de 2025, conforme portaria nº 5 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE514003
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 12 a 13 de Maio de 2025, conforme portaria nº 5 [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE514003
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 12 a 13 de Maio de 2025, conforme portaria nº 5 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE514002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Expediente, a fim de atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste Município.
|
EMPENHADO |
2.704,77 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE514001
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 13 a 17 de Maio de 2025, conforme portaria nº 5 [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE514001
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 13 a 17 de Maio de 2025, conforme portaria nº 5 [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE512004
R R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Reequilíbrio Econômico-financeiro inerente ao contrato nº 089/2023, correspondente a 5ª Medição dos Serviços de Construção da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE I, neste Município, loc [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE512004
VANESSA LOPES LEITE
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 15 a 17 de maio de 2025, conforme portaria nº 453/2025.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE512002
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 13 a 14 de maio de 2025, conforme portaria nº 027/2025.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE512002
LUIZ CARLOS DE SOUZA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 13 a 15 de 2025.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE512002
Débora Daigini de Araújo Fernandes
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Débora Diagini de Araújo Fernandes a cidade de Mossoró/RN, durante o dia 14 de maio, do corren [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE512002
R R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Reequilíbrio Econômico-financeiro inerente ao contrato nº 089/2023, correspondente a 3ª Medição dos Serviços de Construção da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE I, neste Município, loc [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE512001
MARIA LUIZA FREITAS GONÇALVES
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 14 a 16 de maio de 2025, conforme portaria nº 002/2025.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE512001
Maria Andrea Alves Cavalcante
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Maria Andrea Alves Cavalcante a cidade de Mossoró/RN, durante o dia 14 de maio do corrente ano [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE512001
R R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Reequilíbrio Econômico-financeiro inerente ao contrato nº 089/2023, correspondente a 3ª Medição dos Serviços de Construção da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE I, neste Município, loc [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE512001
FRANCISCO TALLYS MATHEUS DE LIMA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 13 a 14 de maio de 2025, conforme portaria nº 027/2025.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE512001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Solicitamos a Vossa Excelência autorização para que seja processada a celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua Lafaiete Diógenes, Centro, nº 293, neste Municípi [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE512001
APARECIDA SUIANE BATISTA ESTEVAM
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN, no período de 13 a 15 de maio de 2025.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE509002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 11 a 13 de Maio de 2025, conforme portaria nº 5 [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE509002
KALINY DO REGO VIEIRA DE QUEIROZ
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 13 a 17 de maio de 2025, conforme portaria nº 389/2025.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE509002
FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ
|
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE509001
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 13 a 17 de maio de 2025, conforme portaria nº 446/2025.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE509001
FOPAG SAÚDE ESTAGIÁRIOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE ESTAGIÁRIOS PROGRAMA DE RESIDENCIA MÉDICA, referente ao mês de Abril de 2025.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE509001
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
|
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE509001
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento a cidade de Natal/RN, durante os dias 09 e 10 de maio do corrente ano, com a finalidade de partiticipar do [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE401020
POSTO BOLIVEL LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Óleo Diesel S-10, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender a demanda durante o mês de Abril.
|
LIQUIDADO |
45.294,62 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE303001
ALDEMIR GUEDES REGO - EPP
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza de fossas sépticas, visando atender as necessidades da Se [...]
|
PAGO |
221.287,88 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE303001
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na prestação do serviço de locação de caminhão, tipo carroceria, baú refrigerado, para o atendimento das necessidades dos transportes de carnes [...]
|
PAGO |
221.287,88 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE303001
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Contratação de Organização Social em Educação, Cultura e Desporto para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de f [...]
|
PAGO |
221.287,88 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE303001
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de Organização Social em Meio Ambiente para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilh [...]
|
PAGO |
221.287,88 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE303001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS.
|
PAGO |
221.287,88 |
|
