| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/04/2025 |
2025NE401001
POSTO FREI DAMIAO LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum e óleo diesel S-10, para o abastecimento na cidade de Natal/RN, da frota de [...]
|
LIQUIDADO |
2.199,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE401001
JOAO PINTO DE SOUSA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
|
LIQUIDADO |
2.199,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE401001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
LIQUIDADO |
2.199,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE401001
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
12 - Secretaria de Tributação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
LIQUIDADO |
2.199,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE401001
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Contratação de Organização Social em Educação, Cultura e Desporto para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de f [...]
|
LIQUIDADO |
2.199,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE401001
POSTO BOLIVEL LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
LIQUIDADO |
2.199,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE327012
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva a fim de atender as necessidades do veículo STRADA de Placa: OWB4636, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde, durante [...]
|
LIQUIDADO |
5.664,75 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE324004
ANTONIO CARLOS PEIXOTO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Serrinha dos Pintos - RN, no dia 20 de março do corrente ano, com a finalidade de realizar diligência institucional referente à situaç [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE324004
TAIANE CARVALHO LIMA
|
10 - Secretaria de Finanças
GRATIFICAÇÃO
|
PAGO |
600,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE324004
Marq Tech Comercio e Serviços LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material Laboratorial, a fim de atender as necessidades do Laboratório Municipal de Análises Clinicas.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE324003
EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Saúde em Consultas de Cirurgião Geral, Pré e Pós Operatório e realizações de Cirurgias de Fistulectomia e Hernioplastia, para tender as demandas de Saúde Pública Munici [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE324003
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE324003
HILDERICA DE SENA SARMENTO
|
10 - Secretaria de Finanças
GRATIFICAÇÃO
|
PAGO |
600,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE324003
MARIA CARIELE AQUINO DA SILVA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Serrinha dos Pintos - RN, no dia 20 de março do corrente ano, com a finalidade de realizar diligência institucional referente à situaç [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE324003
EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Saúde em Consultas de Cirurgião Geral, Pré e Pós Operatório e realizações de Cirurgias de Fistulectomia e Hernioplastia, para tender as demandas de Saúde Pública Munici [...]
|
LIQUIDADO |
901,60 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE324003
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet.
|
LIQUIDADO |
901,60 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE324003
HILDERICA DE SENA SARMENTO
|
10 - Secretaria de Finanças
GRATIFICAÇÃO
|
LIQUIDADO |
901,60 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE324003
MARIA CARIELE AQUINO DA SILVA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Serrinha dos Pintos - RN, no dia 20 de março do corrente ano, com a finalidade de realizar diligência institucional referente à situaç [...]
|
LIQUIDADO |
901,60 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE324002
ERICO DANTAS DE SOUZA
|
10 - Secretaria de Finanças
GRATIFICAÇÃO
|
PAGO |
600,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE324002
Maria Aldenice de Carvalho Araújo
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Serrinha dos Pintos - RN, no dia 20 de março do corrente ano, com a finalidade de realizar diligência institucional referente à situaç [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE324002
DICAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Revisão (1º Revisão e Balanceamento, para atender ao veículo FIAT DUCATO DE PLACA: RQJ-7D70, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Municipal de Saúde - SESAU [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE324002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE324001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE324001
DICAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças e acessórios para atender ao serviços da 1º revisão, destinados ao veículo FIAT DUCATO DE PLACA: RQJ-7D70, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Munic [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE324001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN no período de 24 a 27 de março de 2025.
|
PAGO |
720,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE324001
Antonia Luciene da Silva Alves
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Serrinha dos Pintos - RN, no dia 20 de março do corrente ano, com a finalidade de realizar diligência institucional referente à situaç [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE324001
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
|
10 - Secretaria de Finanças
GRATIFICAÇÃO
|
PAGO |
720,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE315001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Processo de despesa para locação de Imóvel, localizado na Rua José Romualdo de Paiva, nº 80, bairro Alto do Açude, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pess [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE310006
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 10 a 12 de março de 20025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
32.980,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE310006
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
32.980,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE310006
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
32.980,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE310006
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 10 a 12 de março de 20025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
32.980,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE310006
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
32.980,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE310006
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
32.980,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE310005
PEDRO JULIO DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
58.000,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE310005
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
58.000,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE310005
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
58.000,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE310005
PEDRO JULIO DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
58.000,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE310005
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 11 de março de 2025, conforme portaria nº 270/ [...]
|
LIQUIDADO |
58.000,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE310005
Ana Beatriz Ponte Nunes Ferreira
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal-RN, durante os dias 10 e 12 de março do corrente ano, com a finalidade de participar de um Seminário Estadual de Formação e Acol [...]
|
LIQUIDADO |
58.000,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE310005
Ana Beatriz Ponte Nunes Ferreira
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal-RN, durante os dias 10 e 12 de março do corrente ano, com a finalidade de participar de um Seminário Estadual de Formação e Acol [...]
|
LIQUIDADO |
58.000,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE310005
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 11 de março de 2025, conforme portaria nº 270/ [...]
|
LIQUIDADO |
58.000,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE310004
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
35.395,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE310004
ILTON CARLOS PEREIRA BATISTA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
35.395,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE310004
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal - RN com o objetivo de transportar, durante os dias 10 a 12 de março do corrente ano, servidores que participará do Seminário Es [...]
|
LIQUIDADO |
35.395,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE310004
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 08 a 09 de março de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
35.395,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE310004
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal - RN com o objetivo de transportar, durante os dias 10 a 12 de março do corrente ano, servidores que participará do Seminário Es [...]
|
LIQUIDADO |
35.395,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE310004
ILTON CARLOS PEREIRA BATISTA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
35.395,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE310004
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
35.395,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE310004
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 08 a 09 de março de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
35.395,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE310003
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para ar condicionado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE310003
Hélio Gomes de Ferreira
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE310003
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 11 e março de 2025, conforme portaria nº 269/2 [...]
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE306020
POSTO FREI DAMIAO LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Óleo Diesel S-10, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, que se deslocam até a capital do estado, para atende [...]
|
LIQUIDADO |
13.840,26 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE306019
POSTO FREI DAMIAO LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, que se deslocam até a capital do estado, para atender [...]
|
LIQUIDADO |
19.577,92 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE306009
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período 07 de março de 2025, conforme portaria nº 257/2025
|
LIQUIDADO |
13.260,22 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE306009
POSTO BOLIVEL LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
LIQUIDADO |
13.260,22 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE306008
POSTO BOLIVEL LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
LIQUIDADO |
11.229,58 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE306008
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período 06 de março de 2025, conforme portaria nº 256/20 [...]
|
LIQUIDADO |
11.229,58 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE306005
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 06 e 07 de março de 2025, conforme portaria nº 1 [...]
|
LIQUIDADO |
42.334,41 |
|
