| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2025 |
2025NE514014
RENATA FELÍCIA DE QUEIROZ BANDEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 18 a 21 de Maio de 2025, conforme portaria nº 5 [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE513006
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº 547 [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE513006
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
2.600,00 |
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| 19/05/2025 |
2025NE513005
PEDRO JULIO DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
2.480,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE513005
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº 548 [...]
|
PAGO |
2.480,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE513004
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº 548 [...]
|
PAGO |
2.520,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE513004
ILTON CARLOS PEREIRA BATISTA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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PAGO |
2.520,00 |
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| 19/05/2025 |
2025NE513003
Hélio Gomes de Ferreira
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
2.520,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE513003
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Fortaleza/CE no período de 13 a 14 de Maio de 2025, conforme portaria [...]
|
PAGO |
2.520,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE513002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
PAGO |
2.440,00 |
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| 19/05/2025 |
2025NE513002
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 12 a 13 de Maio de 2025, conforme portaria n [...]
|
PAGO |
2.440,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE513002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
PAGO |
2.440,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE513002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
PAGO |
2.440,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE513002
GILVAN GOMES DUARTE
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
2.440,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE513001
DANILO KATHTSON BILRO DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE513001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE513001
JAMY ALENCAR LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 12 a 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE513001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE513001
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE513001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE513001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE513001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
474,30 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE513001
JAMY ALENCAR LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 12 a 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
474,30 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE513001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
474,30 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE513001
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
|
LIQUIDADO |
474,30 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE513001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
474,30 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE513001
DANILO KATHTSON BILRO DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
474,30 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE513001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
LIQUIDADO |
474,30 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE416015
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender as demandas durante o período de 16 de Ab [...]
|
PAGO |
49.252,32 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE416015
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender as demandas durante o período de 16 de Ab [...]
|
PAGO |
118,48 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE416015
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender as demandas durante o período de 16 de Ab [...]
|
LIQUIDADO |
49.370,80 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE416014
Cirurgica Bezerra Distribuidora Ltda
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de material ambulatorial produtos para curativos especiais destinados ao tratamento de lesões em pacientes diagnosticados e acompanhados pelos serviços de saúde do mu [...]
|
LIQUIDADO |
60.164,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE415010
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de Imóvel, localizado na Avenida da Independência, nº 1640, Centro, neste Município, destinado as instalações e funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde e Centro de E [...]
|
PAGO |
370,70 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE415010
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de Imóvel, localizado na Avenida da Independência, nº 1640, Centro, neste Município, destinado as instalações e funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde e Centro de E [...]
|
PAGO |
7.352,30 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE410008
Cirurgica Bezerra Distribuidora Ltda
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de material ambulatorial produtos para curativos especiais destinados ao tratamento de lesões em pacientes diagnosticados e acompanhados pelos serviços de saúde do mu [...]
|
LIQUIDADO |
81.920,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE408002
F A NUNES GONDIM EIRELI
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
O presente Termo de Referência tem por objeto aquisição de gêneros alimentícios do tipo guloseimas (balas, chocolates, pipocas, etc.), visando atender os programas desenvolvidos na [...]
|
LIQUIDADO |
628,29 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE408002
MAIRA LOUISE FERNANDES ALVES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Martins/RN, no período de 09 a 11 de abril de 2025, conforme portaria nº 413/2025.
|
LIQUIDADO |
628,29 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE408002
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
628,29 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE408002
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 40 05 de Abril de 2025, con [...]
|
LIQUIDADO |
628,29 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE408002
Maria da Conceição Chagas
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Processo de Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios diversos oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinada à alimentação escolar dos a [...]
|
LIQUIDADO |
628,29 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE405001
NONNA VALERIA DE OLIVEIRA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
|
PAGO |
4.323,75 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE402005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
PAGO |
11,51 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE402005
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 01 a 02 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
11,51 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE402005
Nadja Poliany da Silva Teixeira Araújo
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 Abril de 2025, conforme portaria nº 011/2025.
|
PAGO |
11,51 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE402005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
PAGO |
11,51 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE402005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
PAGO |
947,84 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE402005
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 01 a 02 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
947,84 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE402005
Nadja Poliany da Silva Teixeira Araújo
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 Abril de 2025, conforme portaria nº 011/2025.
|
PAGO |
947,84 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE402005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
PAGO |
947,84 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401036
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados em Endocrinologia na realização de Consultas médicas, para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Abril de 20 [...]
|
LIQUIDADO |
4.693,12 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401035
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender as demandas durante o período de 01 de Ab [...]
|
PAGO |
41.555,97 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401035
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender as demandas durante o período de 01 de Ab [...]
|
LIQUIDADO |
41.655,94 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401034
REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de atendimentos médicos na realização de Exames Laboratoriais (HLA B27) para atender as necessidades da população deste município no âmbito da saúde pública, referente ao [...]
|
LIQUIDADO |
3.391,08 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401033
REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de atendimentos médicos na realização de Exames Laboratoriais para atender as necessidades da população deste município no âmbito da saúde pública, para atender ao mês de [...]
|
LIQUIDADO |
12.414,95 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401022
POSTO FREI DAMIAO LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum e óleo diesel S-10, para o abastecimento na cidade de Natal/RN, da frota de [...]
|
PAGO |
36,68 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401022
POSTO FREI DAMIAO LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum e óleo diesel S-10, para o abastecimento na cidade de Natal/RN, da frota de [...]
|
PAGO |
15.247,83 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401021
POSTO FREI DAMIAO LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, que se deslocam até a capital do estado, para atender [...]
|
PAGO |
15.114,15 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401020
POSTO BOLIVEL LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Óleo Diesel S-10, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender a demanda durante o mês de Abril.
|
PAGO |
108,71 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401020
POSTO BOLIVEL LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Óleo Diesel S-10, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender a demanda durante o mês de Abril.
|
PAGO |
45.185,91 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401018
POUSADA VIDA E LUZ EIRELI
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Hospedagem, (translado no deslocamento aos hospitais e clínicas, para exames, consultas e outros procedimentos) e alimentação (café da manhã, almoço, lanche da tarde e [...]
|
LIQUIDADO |
61.930,00 |
|
