| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/04/2025 |
2025NE423004
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
LIQUIDADO |
4.072,95 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE423003
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
LIQUIDADO |
11.127,10 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE423003
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente licenciamento anual dos 3 (três) veículos ARGOS de placas: RQJ1B65; RQJ1B47; e RQJ3A87 que pertencem a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES, [...]
|
LIQUIDADO |
11.127,10 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE423003
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 458/20 [...]
|
LIQUIDADO |
11.127,10 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE423003
GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 23 a 25 de abril, conforme portaria nº 431/2025.
|
LIQUIDADO |
11.127,10 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE423002
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente a taxa de bombeiros dos 3 (três) veículos ARGO com as placas: RQJ1B65, RQJ3A87; e RQJ1B47, pertencente a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE423002
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Crato/CE no período de 21 a 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 45 [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE423002
JOSEMAR JOCA DO NASCIMENTO
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Umarizal/RN, nos dias 24 a 25 de abril de 2025, conforme portaria nº 427/2025.
|
PAGO |
25,00 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE423002
JOSEMAR JOCA DO NASCIMENTO
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Umarizal/RN, nos dias 24 a 25 de abril de 2025, conforme portaria nº 427/2025.
|
PAGO |
25,00 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE423002
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE423002
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente a taxa de bombeiros dos 3 (três) veículos ARGO com as placas: RQJ1B65, RQJ3A87; e RQJ1B47, pertencente a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE423002
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Crato/CE no período de 21 a 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 45 [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE423002
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE423002
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Crato/CE no período de 21 a 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 45 [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE423002
JOSEMAR JOCA DO NASCIMENTO
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Umarizal/RN, nos dias 24 a 25 de abril de 2025, conforme portaria nº 427/2025.
|
PAGO |
25,00 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE423002
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente a taxa de bombeiros dos 3 (três) veículos ARGO com as placas: RQJ1B65, RQJ3A87; e RQJ1B47, pertencente a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE423002
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE423002
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Crato/CE no período de 21 a 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 45 [...]
|
LIQUIDADO |
3.771,44 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE423002
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente a taxa de bombeiros dos 3 (três) veículos ARGO com as placas: RQJ1B65, RQJ3A87; e RQJ1B47, pertencente a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES [...]
|
LIQUIDADO |
3.771,44 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE423002
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
LIQUIDADO |
3.771,44 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE423002
JOSEMAR JOCA DO NASCIMENTO
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Umarizal/RN, nos dias 24 a 25 de abril de 2025, conforme portaria nº 427/2025.
|
LIQUIDADO |
3.771,44 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE423002
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Crato/CE no período de 21 a 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 45 [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE423002
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente a taxa de bombeiros dos 3 (três) veículos ARGO com as placas: RQJ1B65, RQJ3A87; e RQJ1B47, pertencente a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE423002
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE423002
JOSEMAR JOCA DO NASCIMENTO
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Umarizal/RN, nos dias 24 a 25 de abril de 2025, conforme portaria nº 427/2025.
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE423002
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Crato/CE no período de 21 a 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 45 [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE423002
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente a taxa de bombeiros dos 3 (três) veículos ARGO com as placas: RQJ1B65, RQJ3A87; e RQJ1B47, pertencente a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE423002
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE423002
JOSEMAR JOCA DO NASCIMENTO
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Umarizal/RN, nos dias 24 a 25 de abril de 2025, conforme portaria nº 427/2025.
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE423001
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 21 a 22 de Abril de 2025, conforme p [...]
|
LIQUIDADO |
9.502,20 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE423001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
LIQUIDADO |
9.502,20 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE423001
PABLO MARQUES DE ALMEIDA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 23 a 25 de abril de 2025, conforme portaria nº 020/2025.
|
LIQUIDADO |
9.502,20 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE423001
VANILDA LEITE SILVA
|
03 - Secretaria de Administração
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 24 de abril de 2025, conforme portaria nº 018/2025.
|
LIQUIDADO |
9.502,20 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE423001
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
|
LIQUIDADO |
9.502,20 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE423001
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
LIQUIDADO |
9.502,20 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE422005
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Santa Cruz/RN no período de 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 4 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE422005
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal RN, durante os dias 16 e 17 de abril do corrente ano, com a finalidade de resolver demandas administrativas.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE422005
MARTA MARIA PONTES FEITOSA CHAVES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de João Pessoa/PB, nos dias de 23 a 26 de abril de 2025, conforme portaria nº 424/2025.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE421001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
LIQUIDADO |
1.511,54 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE407001
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 06 de abril conforme portaria [...]
|
LIQUIDADO |
3.562,90 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE407001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
12 - Secretaria de Tributação
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
LIQUIDADO |
3.562,90 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE407001
MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA ROCHA
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2022, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
LIQUIDADO |
3.562,90 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE407001
ANTONIO CARLOS PEIXOTO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento a cidade de Fortaleza-CE, com a finalidade de buscar tia materna de uma criança de 04 (quatro) meses, qe se encontra atualmente na casa de Acolhim [...]
|
LIQUIDADO |
3.562,90 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE407001
Jose Ronille Henrique de Oliveira
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Processo de Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios diversos oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinada à alimentação escolar dos a [...]
|
LIQUIDADO |
3.562,90 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE405001
NONNA VALERIA DE OLIVEIRA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
|
LIQUIDADO |
4.323,75 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE404007
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE404007
EMILIA RAQUEL FRANÇA DE BRITO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, MAIS ESPECIFICAMENTE NA CLASSIFICAÇÃO DE COMISSÃO [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE404007
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 04 a 05 de abril de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE404006
PEDRO JULIO DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
2.520,00 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE404006
LUIZ CARLOS DE SOUZA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, MAIS ESPECIFICAMENTE NA CLASSIFICAÇÃO DE COMISSÃO [...]
|
PAGO |
2.520,00 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE404006
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 06 a 07 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
2.520,00 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE404005
Letícia Karin Dantas de Azevedo
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, MAIS ESPECIFICAMENTE NA CLASSIFICAÇÃO DE COMISSÃO [...]
|
PAGO |
2.280,00 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE404005
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 06 a 07 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
2.280,00 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE404005
ILTON CARLOS PEREIRA BATISTA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
2.280,00 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE404004
FRANCISCA SHEYLA DIÓGENES BESSA FERREIRA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, MAIS ESPECIFICAMENTE NA CLASSIFICAÇÃO DE COMISSÃO [...]
|
PAGO |
2.540,00 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE404004
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 07 de abril de 2025, conforme portaria nº 388/ [...]
|
PAGO |
2.540,00 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE404004
Hélio Gomes de Ferreira
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
2.540,00 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE404003
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Autorização de abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços destinado à futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de [...]
|
PAGO |
2.040,00 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE404003
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 07 de abril de 2025, conforme portaria nº 389/ [...]
|
PAGO |
2.040,00 |
|
| 24/04/2025 |
2025NE404003
GILVAN GOMES DUARTE
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
2.040,00 |
|
