| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/04/2025 |
2025NE428001
LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços hospitalares em atendimento a produção do SIHD2/SUS, para atender ao mês de Março de 2025, conforme Processo Licitatório nº 227.022.302/2023 e Termo de Convênio 003/2023.
|
LIQUIDADO |
662.487,75 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE428001
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente a devolução de saldo do Fundo Minicipal de Assistencia Social.
|
LIQUIDADO |
662.487,75 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE428001
COMERCIAL MOURA HORTI FRUTS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
LIQUIDADO |
150,18 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE428001
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% INFANTIL REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
150,18 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE428001
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Para atender as demandas da SEMA.
|
LIQUIDADO |
662.487,75 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE428001
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente a devolução de saldo do Fundo Minicipal de Assistencia Social.
|
EMPENHADO |
150,18 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE428001
COMERCIAL MOURA HORTI FRUTS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
EMPENHADO |
504,00 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE428001
LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços hospitalares em atendimento a produção do SIHD2/SUS, para atender ao mês de Março de 2025, conforme Processo Licitatório nº 227.022.302/2023 e Termo de Convênio 003/2023.
|
EMPENHADO |
12.326,40 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE428001
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Para atender as demandas da SEMA.
|
EMPENHADO |
1.711,68 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE428001
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% INFANTIL REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
662.487,75 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE425009
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 24 de Abril de 2025, conforme portaria nº 46 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE425008
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de fardamento escolar, para atender as demandas das Unidades de Ensino da Rede Municipal.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE425008
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 27 a 28 de Abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE425007
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de FNatal/RN no período de 27 a 28 de Abril de 2025, conforme portaria n [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE425007
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de fardamento escolar, para atender as demandas das Unidades de Ensino da Rede Municipal.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE425006
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Fortaleza/CE no período de 23 a 24 de Abril de 2025, conforme portari [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE425006
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de fardamento escolar, para atender as demandas das Unidades de Ensino da Rede Municipal.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE425005
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 26 de Abril de 2025, conforme portaria nº 470 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE425005
ELIENE FERREIRA DO NASCIMENTO QUEIROZ
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Processo de Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios diversos oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinada à alimentação escolar dos a [...]
|
PAGO |
60,00 |
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| 28/04/2025 |
2025NE425004
Francisco Elianto Faustino da Costa
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Processo de Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios diversos oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinada à alimentação escolar dos a [...]
|
PAGO |
60,00 |
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| 28/04/2025 |
2025NE425004
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 28 de Abril de 2025, conforme portaria nº 471 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE425003
FRANCISCA KELIANE DE OLIVEIRA CHAVES
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Processo de Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios diversos oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinada à alimentação escolar dos a [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE425003
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Currais Novos/RN no período de 28 de Abril de 2025, conforme portaria [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE425002
UNDIME/RN - UNIÃO DOS DIRIGERENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Corresponde a inscrições para participar de evento.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE425002
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 24 a 25 de Abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE425001
MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de São Paulo/SP, no período de 27 de abril a 02 de maio de 2025, conforme portaria nº 436/2025.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE425001
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 27 a 28 de Março de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE425001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 27 a 28 de abril de 2025.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE425001
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 27 a 28 de Março de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE425001
MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de São Paulo/SP, no período de 27 de abril a 02 de maio de 2025, conforme portaria nº 436/2025.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE425001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 27 a 28 de abril de 2025.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE424068
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de material de informática, para atender as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, deste Município.
|
LIQUIDADO |
1.905,00 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE424063
ISABELA MARIA BESSA PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
|
PAGO |
1.187,50 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE424062
IANNY KELLY RODRIGUÊS SENA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE424061
HISSA CRISTIANE GOMES DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE424059
HELEN RAQUEL DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
|
PAGO |
1.425,00 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE424058
GEYSA DE FATIMA SILVA CAVALCANTE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
|
PAGO |
1.187,50 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE424057
WIGNER HOLANDA DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE424056
GESSIKA MARIA DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
|
PAGO |
712,50 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE424055
VANESSA NAYARA DE ARAÚJO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
|
PAGO |
1.662,50 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE424054
ULISSES VICTOR DOS SANTOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
|
PAGO |
2.137,50 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE424053
ROSALI COSTA FRANÇA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE424052
RAYANY CAMILA DE SOUZA CARVALHO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
|
PAGO |
1.662,50 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE424051
NARLA BEGNA DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
|
PAGO |
1.425,00 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE424049
MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE424048
LUZINETE FERREIRA DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
|
PAGO |
1.306,25 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE424047
FRANCISCO RENILSON DE OLIVEIRA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE424046
FRANCISCA RÉGIA DE SOUSA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE424045
LUANA MARIA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
|
PAGO |
1.425,00 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE424044
FABIANA PAIVA DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
|
PAGO |
1.187,50 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE424043
KARLA DANIELLY XAVEIRO DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE424042
FABIANA ESTÉFANY FERNANDES DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
|
PAGO |
831,25 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE424041
JOSÉ EDIELTON AQUINO DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE424040
JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE424039
EDJA NAIARA DE LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
|
PAGO |
1.425,00 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE424038
JAKELINE LISANDRE ALVES DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
|
PAGO |
712,50 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE424037
DAIANE EMANUELE DE ARAÚJO FRANÇA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
|
PAGO |
1.187,50 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE424036
CRISTIANO ALMEIDA DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
|
PAGO |
712,50 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE424035
CLARISSSE IANAEL DA SILVA DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
|
PAGO |
1.068,75 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE424034
ANA MICHELLI DA SILVA CELESTINO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2025.
|
PAGO |
1.068,75 |
|
