Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE106006
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção corretiva e preventiva para equipamentos Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais com reposição de Peças e/ou acessórios, para as UBS Unidades de Saúde de [...]
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13.400,40 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE106009
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção corretiva e preventiva para equipamentos Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais com reposição de Peças e/ou acessórios, para o CEO - Centro de Especiali [...]
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8.131,50 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE106010
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Peças de reposição para manutenção corretiva e preventiva de equipamentos Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais para o CEO - Centro de Especialidades Odontológic [...]
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6.200,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE106007
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Peças de reposição para manutenção corretiva e preventiva de equipamentos Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais para as UBS Unidades Básicas de Saúde deste Munic [...]
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16.120,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE106018
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Limpeza, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste município.
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3.086,90 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE103013
RODRIGUES & BOMFIN LTDA - ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Consultas Médicas especializadas em Neurologia, para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Janeiro de 2025.
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8.191,75 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102003
FOPAG SECULT -EFETIVO
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14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
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607,20 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102001
FOPAG - EFETIVOS SEFIN
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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1.200,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102003
FOPAG SEINFRA- EFETIVO
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07 - Secretaria de Infraestrutura
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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718,52 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102003
ADEILTON ALVES DA CUNHA ME
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11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Solicita-se a Vossa Excelência a autorização para que seja instaurado o processo de despesa, para contratação de profissional para realização do trabalho de execução dos serviços g [...]
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3.580,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102132
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviço Especializado em Coleta, Transporte e Tratamento Térmico por incineração e destinação final das cinzas dos Resíduos dos Serviços da Saúde (RSS), a fim de suprir as necessid [...]
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5.125,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102006
M H F DE FREITAS EIRELI
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
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38.498,46 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE201001
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
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237,59 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE204001
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal RN, durante os dias 04 e 05 de fevereiro do corrente ano, com a finalidade de transportar técnicas do SUAS para atividades de or [...]
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180,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE204004
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 04 e 05 de fevereiro de 2025, conf [...]
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180,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE204005
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período de 05 de fevereiro de 2025 [...]
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60,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE204006
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Fortaleza/CE no período de 04 e 05 de fevereiro [...]
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240,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE204002
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 04 e 05 de fevereiro de 2 [...]
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180,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE204003
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Cajazeiras/PB, no período 04 e 05 de fevereiro [...]
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240,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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1.753,60 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE131006
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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10.127,57 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE131005
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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6.385,09 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE131008
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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3.872,75 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE131007
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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1.206,21 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE127003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material escolar para composição dos Kits Escolares, para atender as demandas das Unidades de Ensino vinculadas a Secretaria Municipal de Educação.
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1.253,50 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE127002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material escolar para composição dos Kits Escolares, para atender as demandas das Unidades de Ensino vinculadas a Secretaria Municipal de Educação.
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15.370,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE120002
L E PNEUS LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
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23.880,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
C L ABREU JUNIOR LTDA
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02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa, para concessão de uso temporário de licença de software para Aplicativo de bloco Eletrônico com seus acessórios correspondentes e Sistema Web de Gestão e lo [...]
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2.290,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203001
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL
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06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% NORMAL, REFERENTE AO (1/3) TERÇO DE FÉRIAS DO ANO DE 2025.
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269.117,68 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
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06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% INFANTIL, REFERENTE AO (1/3) TERÇO DE FÉRIAS DO ANO DE 2025.
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202.402,44 |
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