Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE131002
50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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1.467,72 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE131001
50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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414,42 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE127007
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material escolar para composição dos Kits Escolares, para atender as demandas das Unidades de Ensino vinculadas a Secretaria Municipal de Educação.
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33.309,50 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE127006
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material escolar para composição dos Kits Escolares, para atender as demandas das Unidades de Ensino vinculadas a Secretaria Municipal de Educação.
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36.602,40 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE127005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material escolar para composição dos Kits Escolares, para atender as demandas das Unidades de Ensino vinculadas a Secretaria Municipal de Educação.
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22.095,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE127004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material escolar para composição dos Kits Escolares, para atender as demandas das Unidades de Ensino vinculadas a Secretaria Municipal de Educação.
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24.354,50 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE127001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material escolar para composição dos Kits Escolares, para atender as demandas das Unidades de Ensino vinculadas a Secretaria Municipal de Educação.
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29.820,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE122110
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material Odontológico, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste Município.
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16.354,57 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE121001
M H F DE FREITAS EIRELI
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07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
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1.732,50 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE120012
NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Medicamentos, destinados as Unidades Básicas de Saúde UBS, deste município.
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1.800,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE114001
M H F DE FREITAS EIRELI
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
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4.870,36 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE108001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
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4.370,01 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE107001
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
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1.925,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE107007
JOSE LAERCIO DOIA ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição Bateria Automotiva de 60 amperes para atender a manutenção do veículo Siena de Placa: QGP-2824, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
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350,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE107006
JOSE LAERCIO DOIA ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de PNEU 205/75 R16 sem Câmara e Bateria Automotiva de 80 amperes para atender a manutenção do veículo Citroen Iveco Ambulância de Placa: QGS-6930, pertencente a frota d [...]
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5.380,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE106011
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material Laboratorial, a fim de suprir as necessidades do Laboratório Municipal de Análises Clinicas.
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23.160,80 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE106012
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Expediente, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, deste município.
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410,68 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE106013
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Expediente, para suprir as necessidades do Centro de Especialidades Médicas - CEM, deste município.
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492,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE103002
M H F DE FREITAS EIRELI
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
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19.214,90 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE103003
M H F DE FREITAS EIRELI
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07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
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3.150,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
FOPAG - COMISSIONADOS SEINFRA
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07 - Secretaria de Infraestrutura
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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1.652,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102003
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
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460,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102118
A V LOPES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços médicos especializados em Consultas Reumatológicas, para atender as necessidades da população deste município no âmbito da saúde pública, referente ao mês de Janeiro de 20 [...]
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9.120,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102117
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Saúde em Consultas de Cirurgião Geral, Pré e Pós Operatório e realizações de Cirurgias, para tender as demandas de Saúde Pública Municipal, durante o mês de Janeiro de [...]
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14.284,27 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102116
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Consultas Médicas especializadas em Psiquiatria para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Janeiro de 2025.
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3.276,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102139
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, para atender as necessidades das instalações pertencentes a esta Secretaria Municipal de Saúde - SESAU, Centro [...]
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466,30 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102009
CICERO ARTIELIO DE QUEIROZ DANTAS
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02 - Secretaria de Governo
Contratação empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de impressoras da Prefeitura Municipal de Pau de Ferros/RN.
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2.900,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102003
PASEP
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
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0,04 |
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| 09/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE207003
MONA LISA DO REGO TORQUATO
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 09 a 11 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 149/2025.
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480,00 |
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| 09/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE207002
ARLINDO JONIER CALDAS DE OLIVEIRA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 09 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 002/2025.
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120,00 |
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