Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE116002
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
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02 - Secretaria de Governo
Para atender as demandas da DEMUTRAN.
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3.034,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE114005
MOISES NUNES DE MORAIS ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Gráficos Personalizados para a confecção de Materias diversos, a fim de atender as necessidades das Unidades Básica de Saúde, deste Município.
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12.970,62 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE106019
MOISES NUNES DE MORAIS ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Gráficos Personalizados para a confecção de Carimbos, Encadernação e aplicação de película automotiva para atender ao veículo Fiat Mobi de placa: QGJ-0756, a fim de atende [...]
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3.457,61 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE106017
MOISES NUNES DE MORAIS ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Gráficos para a confecção de Cartazes personalizados em tamanho A2, a fim de atender as necessidades das Unidades Básica de Saúde, deste Município.
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3.580,50 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102005
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
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68,23 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102015
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
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53,21 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102023
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
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134,68 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102014
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
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53,21 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102009
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
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11,98 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102005
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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03 - Secretaria de Administração
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
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515,71 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102007
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
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03 - Secretaria de Administração
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
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53,21 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE213002
UNDIME/RN - UNIÃO DOS DIRIGERENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Corresponde a inscrições para participar do 20º Fórum Estadual Ordinário dos Dirigentes Municipais de Educação- UNDIME/RN.
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1.300,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE213003
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para ar condicionado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV
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144,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE213001
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária para custear o deslocamento à cidade de Mossoró-RN no dia 13 de fevereiro do corrente ano, com a finalidade de transportar técnica de audiência de reavaliação/concentradas n [...]
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60,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE213004
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN no período 13 a 14 fevereiro de 2025, conforme porta [...]
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180,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE213003
JAMY ALENCAR LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 14 de fevereiro de 2025, [...]
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60,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE213002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 14 de fevereiro de 2025, [...]
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60,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE213001
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 14 de fevereiro de 2025, [...]
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60,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE213001
ARLINDO JONIER CALDAS DE OLIVEIRA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 14 de março de 2025, conforme portaria nº 003/2025.
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120,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE213001
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
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10 - Secretaria de Finanças
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS CAERN
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7.147,93 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE210002
F N FERNANDES & CIA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de tecidos e aviamentos, com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria de Governo e demais Unidades Administrativas.
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3.450,26 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203003
J & P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada na implantação de pavimentação em ruas diversas dos bairros do município de Pau dos Ferros (pavimentação em paralelepípedo em pedra calcária, m [...]
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38.364,63 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE131001
POSTO FREI DAMIAO LTDA
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02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum e óleo diesel S-10, para o abastecimento na cidade de Natal/RN, da frota de [...]
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3.025,70 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE129001
A.V.A. REGO DUARTE
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
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199,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE129002
A.V.A. REGO DUARTE
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02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
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398,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE123001
A.V.A. REGO DUARTE
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10 - Secretaria de Finanças
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
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547,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE123001
A.V.A. REGO DUARTE
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03 - Secretaria de Administração
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
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337,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE123001
FERNANDO CESAR REGO
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02 - Secretaria de Governo
Contratação dos serviços de Despachante, para regularização dos veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN, conforme demanda oriunda das Secretarias [...]
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650,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE120001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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12 - Secretaria de Tributação
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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135,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE120002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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12 - Secretaria de Tributação
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
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515,59 |
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