Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE221002
Rafaela Duarte de Almeida
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Horizonte/CE, no dia 24 de Fevereiro de 2025, conforme portaria nº 004/2025.
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240,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE221001
PABLO EINSTEIN BATISTA
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Horizonte/CE, no dia 24 de Fevereiro de 2025, conforme portaria nº 005/2025.
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240,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE221001
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Horizonte/CE, no dia 24 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 155/2025.
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240,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE220001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
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1.338,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE220002
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
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1.689,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203001
ASSOCIAÇÃO DE ARTESÕES DE PAU DOS FERROS
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14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Celebração de convênio para o desenvolvimento do Projeto Sociocultural de Manutenção da Associação dos artesões de Pau dos Ferros/RN - SOARTE.
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1.000,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE117008
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender ao mês de Janeiro de 2025.
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40.656,43 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE117007
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender ao mês de Janeiro de 2025.
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49.693,90 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE220005
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento a cidade de João Pessoa PB, com a finalidade de transportar usuário, em decorrência de guarda judicial, buscar menor em aeroport, na cidade suprac [...]
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360,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE220024
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 20 a 21 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº [...]
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180,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE220019
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 19 a 20 de fevereiro de [...]
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120,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE220023
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 20 a 21 de fevereiro de 2025, conforme portaria n [...]
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180,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE220020
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 20 a 21 de fevereiro de 202 [...]
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180,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE220025
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 20 a 21 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº [...]
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180,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE220021
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Sousa/PB, no período 20 a 21 de fevereiro de 202 [...]
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240,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE219001
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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7.026,81 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE219002
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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3.224,66 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE219003
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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1.561,33 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203001
JESSICA LUANA FERNANDES DE QUEIROZ
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11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Processo de despesa para contratação de profissional para realização de capacitação e treinamento dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN, no tocante a [...]
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1.600,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE129005
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
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8.313,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE122001
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
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5.160,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE219003
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 19 a 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria n [...]
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180,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE219004
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº1 [...]
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60,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE219002
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN no período 19 a 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria [...]
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180,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE219006
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº1 [...]
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60,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE219005
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº1 [...]
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60,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE218005
JOÃO VICTOR DO NASCIMENTO SOUZA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 004/2025.
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160,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE120018
Aglon Comércio e Representações Ltda
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Medicamentos, destinados as Unidades Básicas de Saúde UBS, deste município.
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8.400,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE218003
ANA PAULA MARQUES DA COSTA FREIRE
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02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
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1.200,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE218002
JEANE LEONOR FERNANDES
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02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
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1.200,00 |
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