Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE228001
SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Processo de despesa, em caráter emergencial, para atender à necessidade urgente do procedimento de COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETÓGRADA ENDOSCÓPICA - CPRE, da paciente Sra. Raissa Mar [...]
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7.104,24 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE228006
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 05 de março de 2025, conforme portaria nº 244/20 [...]
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60,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE228003
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período 06 de março de 2025, con [...]
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60,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE228007
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período 06 de março de 2025, conforme portaria nº 248/20 [...]
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60,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE228002
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 05 a 06 de março de 2025, conf [...]
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180,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE228005
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 28 a 29 de fevereiro de 2025, conforme portaria [...]
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180,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE228004
JAMY ALENCAR LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidor a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 05 a 06 de março de 2025, conforme portaria nº 245/2025 [...]
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180,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE228001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento ao município de Mossoró/RN no período de 28 de fevereiro a 01 de março do corrente ano.
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120,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE227009
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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3.851,14 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE227006
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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2.776,52 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE227007
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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1.516,70 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE227008
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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1.085,32 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE220002
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
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10.710,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203003
POSTO BOLIVEL LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Óleo Diesel S-10, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender a demanda durante ao período de 03 a 07 [...]
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3.315,15 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
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114,21 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102170
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Exames de Radiografia, em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender o mês de Janeiro de 2025, Conforme Credenciamento nº 005/2022 e 1º Termo Aditivo de Prazo ao C [...]
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3.361,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102160
CLÍNICA WASHINGTON FAELANTE LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em Consultas e Exames de Otorrinolaringologia em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender o mês de Janeiro de 2025, conforme contrato nº 191/2022.
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116.267,05 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102166
ULTRAMED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Exames de Ultrassonografias em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender o mês de Janeiro de 2025, conforme 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 211/2022.
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14.050,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102171
CLINICA DR AUDERI JOSÉ DO NASCIMENTO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviço de Diagnóstico por Imagem/Radiologia em Mamografia, com base na Tabela do Sistema Único de Saúde SUS, conforme Credenciamento nº 002/2022, e 1º Termo Aditivo de Prazo ao [...]
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43.875,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102169
POLI & SARMENTO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Exames de Ressonância Magnética e Tomografia Computadorizada em atendimento ao SIA/SUS, para atender o mês de Janeiro de 2025, conforme 1º Termo Aditivo de Prazo ao Con [...]
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47.796,87 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102161
CLÍNICA WASHINGTON FAELANTE LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Aparelhos Auditivos mediante o processamento e atendimento a produção do SIA/SUS, para atender o mês de Janeiro de 2025, conforme Contrato nº 191/2022.
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51.600,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102173
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEÇÃO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços em atendimento a produção do SIA/SUS, da Oficina Ortopédica do CER IV, para atender ao Exercício de 2025.
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2.539,60 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE227008
FOPAG AGENTE DE SAÚDE
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08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Agentes Comunitário de Saúde EFETIVOS, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
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224.664,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE227020
FOPAG VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVOS
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08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVOS, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
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14.458,62 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE227014
FOPAG SAMU CONTRATADO
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08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE - SAMU Contratados, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
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11.037,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE227022
FOPAG CEO CONTRATADO
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08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE - CEO CONTRATADOS, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
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34.371,62 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE227010
FOPAG SAMU EFETIVOS
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08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE - SAMU EFETIVOS, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
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32.000,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE227021
FOPAG SAÚDE I CONTRATADOS
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08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÙDE I Contratados, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
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235.940,87 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE227023
FOPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONTRATADOS
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08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG Saúde, Agentes de Combate de Endemias - CONTRATADOS, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
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9.001,74 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE227018
FOPAG ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EFETIVOS
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08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÙDE - Atenção Primária a Saúde - Efetivos, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
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157.140,76 |
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