Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE219010
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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656,11 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE217079
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender ao período de 17 a 28 de Fevereiro de 20 [...]
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42.035,43 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE210008
JOAO PINTO DE SOUSA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
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1.584,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203034
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Saúde em Exames de Imagem (Ultrassonografia) para atender as necessidades da população municipal, durante o mês de Fevereiro de 2025.
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49.327,03 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203033
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Saúde em Exames de Imagem (Ultrassonografia) para atender as necessidades da população municipal, durante o mês de Fevereiro de 2025.
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81.814,32 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203028
FGC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados na realização procedimentos de Retirada de Corpo Estranho, através de atendimento e acompanhamento do município para atender as necessidades desta secretari [...]
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12.313,40 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203032
POUSADA VIDA E LUZ EIRELI
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Hospedagem, (translado no deslocamento aos hospitais e clínicas, para exames, consultas e outros procedimentos) e alimentação (café da manhã, almoço, lanche da tarde e [...]
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52.470,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203008
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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07 - Secretaria de Infraestrutura
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS NO EXERCÍCIO DE 2025.
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8,50 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203035
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender ao período de 03 a 16 de Fevereiro de 20 [...]
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48.280,05 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203001
2F ENGENHARIA LTDA
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15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Viabilizar o processo de contratação de empresa destinada a execução da "Construção de ginásio poliesportivo no município de Pau dos Ferros/RN, localizado na rua Alexandre pinto - [...]
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275.051,52 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203031
ALCIVAM TURISMO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Translado para a locomoção de pacientes em tratamento de Saúde, 1(um) no TRECHO PAU DOS FERROS/RN FORTALEZA/CE PAU DOS FERROS/RN (ida e/ou volta) e o outro no TRECH [...]
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35.891,20 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE120006
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
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14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
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466,02 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE120010
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
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370,19 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE120008
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
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369,03 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE120004
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
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290,91 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE120006
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
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02 - Secretaria de Governo
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
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1.655,73 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE120005
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
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03 - Secretaria de Administração
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
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578,30 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE116001
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
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2.760,26 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE317005
RENATA LEITE BESSA
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10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
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1.200,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE317001
FRANCISCO TALLYS MATHEUS DE LIMA
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10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
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1.440,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE317003
LARISSA SILVA FERREIRA ALVES
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10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
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1.200,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE317006
MELISSA REGINA DE SOUZA ROCHA
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10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
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1.200,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE317004
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
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10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
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1.200,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE317002
DAVID JHENISON SOARES FERNANDES
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10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
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1.200,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE317004
ANA PAULA MARQUES DA COSTA FREIRE
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02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
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1.600,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE317006
JOSÉ CAIO LUCENA CHAVES
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02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
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100,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE317003
JEANE LEONOR FERNANDES
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02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
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1.600,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE317001
MAIRA LOUISE FERNANDES ALVES
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02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
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1.680,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE317005
Jakeline Alexandre da Silva
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02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
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300,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE317002
DAVID JHENISON SOARES FERNANDES
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02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
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240,00 |
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