Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE321001
JOSE LAERCIO DOIA ME
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
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12.390,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE321003
JOSE LAERCIO DOIA ME
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
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12.900,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE321001
JOSE LAERCIO DOIA ME
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
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11.700,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE320004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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1.150,07 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE320003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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2.032,18 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE320005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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1.973,31 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE319002
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
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2.148,91 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE318001
A L DE OLIVEIRA MAIA REFRIGERACAO
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02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
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2.480,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE314001
A L DE OLIVEIRA MAIA REFRIGERACAO
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
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1.525,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE311001
A L DE OLIVEIRA MAIA REFRIGERACAO
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14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
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3.035,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE306002
A L DE OLIVEIRA MAIA REFRIGERACAO
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
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2.250,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE304002
A L DE OLIVEIRA MAIA REFRIGERACAO
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02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
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5.380,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE213001
ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada no serviço de locação de escavadeira hidráulica, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de Infraestrutura -SEINFRA.
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39.000,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203004
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA
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12,69 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE321008
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 24 de Março de 2025, conforme portaria nº 328/ [...]
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60,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE321001
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 23 a 24 de Março de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
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180,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE321005
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Cajazeiras/PB no período de 21 a 22 de Março de 2025, conforme portaria [...]
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240,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE321007
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 23 a 24 de Março de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
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180,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE321004
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 21 a 22 de Março de 2025, conforme [...]
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180,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE321006
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 23 a 24 de Março de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
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180,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE321003
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 22 de Março de 2025, conforme portaria nº 322/ [...]
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60,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE321001
GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 25 a 26 Março de 2025, conforme portaria nº 392/2025.
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480,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE321002
PABLO MARQUES DE ALMEIDA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 25 a 26 Março de 2025, conforme portaria nº 008/2025.
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240,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE320002
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
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11.214,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE320006
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
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14.999,99 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE320001
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
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11.503,05 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE320001
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
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19.994,05 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE210015
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Expediente, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, deste município.
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5.835,18 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE210016
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Expediente, para suprir as necessidades do Centro de Especialidades Médicas - CEM, deste município.
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1.116,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
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344,46 |
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