Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE404004
Hélio Gomes de Ferreira
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.540,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE404006
PEDRO JULIO DE OLIVEIRA
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.520,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE404007
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.600,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE404003
GILVAN GOMES DUARTE
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.040,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE404001
JENISON LIMA FONTES
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 06 a 07 Abril de 2025, conforme portaria nº 411/2025.
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360,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE401001
JOAO PINTO DE SOUSA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
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792,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE327006
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
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1.974,33 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE403001
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL
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06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 70% NORMAL ,REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2025.
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31.434,56 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE403003
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% INFANTIL
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06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 30% INFANTIL ,REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2025.
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1.335,84 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE403004
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% NORMAL
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06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 30% NORMAL ,REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2025.
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6.744,90 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE403002
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
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06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 70% INFANTIL ,REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2025.
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26.669,35 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE403001
FOPAG SEDUC -EFETIVO
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06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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6.269,51 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE403002
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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08 - Fundo Municipal de Saude
Taxa de Corpo de Bombeiros, para regularização dos veículos pertencentes a frota desta Secretaria Municipal de Saúde, durante o Exercício de 2025.
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780,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE403001
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN
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08 - Fundo Municipal de Saude
Licenciamento Anual, para regularização dos veículos pertencentes a Frota desta Secretaria Municipal de Saúde, durante o Exercício de 2025.
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2.741,40 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE403004
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 04 de abril de 2025, conforme portaria nº 382/ [...]
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60,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE403005
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 01 a 02 de abril de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
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180,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE403003
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 03 a 04 de abril de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
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180,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE403001
JULIANA CRISTINA DE ARAUJO
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03 - Secretaria de Administração
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 05 Abril de 2025, conforme portaria nº 134/2025.
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240,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE331007
LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER
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08 - Fundo Municipal de Saude
Termo de Convênio nº 015/2024, para promover a regulamentação de repasse financeiro oriunda de Emenda Parlamentar n° 71210003 destinada pelo Deputado Federal Sargento Gonçalves.
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600.000,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE327003
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
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2.910,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE327004
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
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3.194,67 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE327005
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
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3.595,20 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE327008
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
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2.359,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE327002
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
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2.012,75 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE327003
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
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4.461,67 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE327006
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
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1.676,50 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE327007
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
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3.537,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE327005
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
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3.847,67 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE326001
FOPAG - SESEP
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16 - Secretaria de Segurança Publica e Defesa civil
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SESEP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2025.
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533,33 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE312005
D F DE S SILVA ME
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
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829,15 |
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