Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE414002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
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850,40 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE414003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
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942,29 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE414001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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2.315,83 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE407003
Associação dos Produtores Rurais de Portalegre
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Processo de Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios diversos oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinada à alimentação escolar dos a [...]
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946,27 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE313009
ALCIVAM TURISMO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Translado para a locomoção de pacientes em tratamento de Saúde, no TRECHO PAU DOS FERROS/RN MOSSORÓ/RN PAU DOS FERROS/RN (ida e/ou volta), referente ao mês de Março [...]
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28.160,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303043
ALCIVAM TURISMO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Translado para a locomoção de pacientes em tratamento de Saúde, 1(um) no TRECHO PAU DOS FERROS/RN FORTALEZA/CE PAU DOS FERROS/RN (ida e/ou volta) e o outro no TRECH [...]
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10.842,30 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE120019
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Medicamentos e Injetáveis, destinados as Unidades Básicas de Saúde UBS, deste município.
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16.280,66 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE422001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
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1.470,68 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE422004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
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2.191,28 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE422003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
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3.662,73 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE422005
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal RN, durante os dias 16 e 17 de abril do corrente ano, com a finalidade de resolver demandas administrativas.
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180,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE422004
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 452/2 [...]
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60,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE422002
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Cajazeiras/PB no período de 21 de Abril de 2025, conforme portaria nº 45 [...]
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120,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE422001
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Cajazeiras/PB no período de 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 45 [...]
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120,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE422006
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 22 a 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 450 [...]
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180,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE422005
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Santa Cruz/RN no período de 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 4 [...]
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120,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE422003
JAMY ALENCAR LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 22 a 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 45 [...]
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180,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE422001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 23 a 24 de abril de 2025.
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180,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE422002
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril de 2025.
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240,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE422008
MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 23 a 24 de abril de 2025, conforme portaria nº 426/2025.
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450,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE422006
MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA VIANA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril, conforme portaria nº 419/2025.
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600,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE422003
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril de 2025, conforme portaria nº 422/2025.
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600,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE422007
JENISON LIMA FONTES
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 23 a 24 de abril de 2025, conforme portaria nº 425/2025.
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360,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE422002
JENISON LIMA FONTES
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril de 2025, conforme portaria nº 411/2025.
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480,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE422005
MARTA MARIA PONTES FEITOSA CHAVES
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de João Pessoa/PB, nos dias de 23 a 26 de abril de 2025, conforme portaria nº 424/2025.
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2.100,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE422001
JOSEMAR JOCA DO NASCIMENTO
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril de 2025, conforme portaria nº 423/2025.
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600,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE422004
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril de 2025, conforme portaria nº 420/2025.
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600,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE402005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
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959,35 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE401007
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados em Endocrinologia na realização de Consultas médicas, para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Março de 20 [...]
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4.106,48 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE311014
REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de atendimentos médicos na realização de Exames Laboratoriais (HLA B27) para atender as necessidades da população deste município no âmbito da saúde pública
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3.875,52 |
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