Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE429002
M E SARMENTO VIDAL
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para CAMINHÃO [...]
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350,00 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE429001
M E SARMENTO VIDAL
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos [...]
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8.829,40 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE429001
M E SARMENTO VIDAL
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para CAMINHÃO [...]
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780,00 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401011
ORTHO BESSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Consultas Médicas especializadas em Ortopedia e traumatologia, procedimento de Viscosuplementação com Ácido Hialurônico, para atender as necessidades desta Secretaria n [...]
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55.797,50 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
FOPAG SEAD- COMISSIONADO
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03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.333,33 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE102002
M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza pública do município de Pau dos Ferros/RN, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio [...]
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510.777,69 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE102030
HALLYSON LAZARO BATISTA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIHD2/SUS, referente ao Exercício de 2025.
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80,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE505015
CASA IRMA ANANILIA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da casa de Acolhimento Irmã Ananília para a menor M. A. M. O., considerando a situação de vulnerabilidade da genitora, conforme determinação judicial no processo nº 080 [...]
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3.036,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE505001
DICAL
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de revisão dos 10.000 km, para atender ao veículo Fiat Pulse de placa RGH-3H13, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Municipal de Saúde - SESAU.
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260,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE505002
D F DE S SILVA ME
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
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412,25 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE505001
D F DE S SILVA ME
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de tecidos e aviamentos, com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria de Governo e demais Unidades Administrativas.
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3.491,26 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE505002
DICAL
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de óleo de motor e filtro de óleo para atender ao serviços de revisão dos 10.000 km, destinados ao veículo Fiat Pulse de placa RGH-3H13, pertencente a frota de veículos d [...]
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350,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE505002
CÍCERO PAULO ROCHA DE OLIVEIRA
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14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de José da Penha/RN, no dia 09 de maio de 2025.
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60,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE505001
MATHEUS GOMES QUEIROZ
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14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de José da Penha/RN, no dia 09 de maio de 2025.
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60,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE505008
MARIA ALEXSANDRA SABINO DA SILVA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora a cidade de Portalegre/RN, durante os dias 06 e 07 de maio do corrente ano, com a finalidade d [...]
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120,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE505007
Alvaniza Lopes de Lima Fontes
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora a cidade de Portalegre/RN, durante os dias 06 e 07 de maio do corrente ano, com a finalidade d [...]
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120,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE505012
GRAZIANE SAMPAIO SOARES MAIA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes de seu deslocamento a cidade de Portalegre/RN, durante os dias 06 e 07 de maio do corrente ano, com a finalidade de partici [...]
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120,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE505005
Débora Daigini de Araújo Fernandes
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária para custear deslocamento a cidade de Mossoró/RN, com o objetivo das servidoras do CREAS em participar de uma Audiência de Reavaliação/Concentrada de um adolescente, que aco [...]
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60,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE505004
Maria Andrea Alves Cavalcante
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária para custear deslocamento a cidade de Mossoró/RN, com o objetivo das servidoras do CREAS em participar de uma Audiência de Reavaliação/Concentrada de um adolescente, que aco [...]
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60,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE505006
Maria Elivânia Batista de Lima Maraço
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária para custear deslocamento a cidade de Portalegre/RN, com o objetivo de participar de um curso sobre o território do SUAS nos dias 06 e 07 de maio, que será realizado na cida [...]
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60,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE505013
Maria Elivânia Batista de Lima Maraço
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora a cidade de Portalegre/RN, durante os dias 06 e 07 de maio do corrente ano, com a finalidade d [...]
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120,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE505003
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária para custear deslocamento a cidade de Mossoró/RN, com o objetivo de transportar servidoras do CREAS para participar de uma Audiência de Reavaliação/Concentrada de um adolesc [...]
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60,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE505005
ERICO RONE DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 06 a 08 de maio de 2025, conforme portaria nº 44 [...]
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240,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE505003
MARÍLIA PRICÍLIA BENÍCIO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 05 a 07 de Maio de 2025, conforme portaria nº 4 [...]
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400,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE505004
Érica Rosane da silva
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 06 a 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº 4 [...]
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400,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE505002
FRANCISCA SHEYLA DIÓGENES BESSA FERREIRA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN, no período de 06 a 10 de maio de 2025.
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480,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE505001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
deslocamento para Natal/RN, no dia 05 de maio do corrente ano.
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120,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE505003
VANESSA LOPES LEITE
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 06 e 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 441/2025.
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600,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE505001
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 05 de maio de 2025, conforme portaria nº 439/2025.
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300,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE505002
FRANCISCO MAIKOM SOARES MARCOS
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 30 de abril de 2025, conforme portaria nº 166/2025.
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240,00 |
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