Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE122108
RYKELE CAMPOS MOREIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Agua Mineral garrafão de 20 LT, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde deste Município.
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2.539,20 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102107
RYKELE CAMPOS MOREIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Agua Mineral garrafão de 20 LT, para atender as necessidades do Centro de Especialidades Médicas CEM, neste município.
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510,60 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE122002
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 22 a 23 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
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180,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE122005
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Curais Novos/RN, no período de 23 de Janeiro de 2024, conforme portar [...]
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60,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE122003
JAMY ALENCAR LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 22 a 23 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
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180,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE122001
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 22 a 23 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
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180,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE122004
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 23 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
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60,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE106016
POSTO BOLIVEL LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Óleo Diesel Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender a demanda durante o mês de Dezembro de [...]
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22.550,67 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102022
RYKELE CAMPOS MOREIRA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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358,80 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102001
RYKELE CAMPOS MOREIRA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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834,90 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102002
RYKELE CAMPOS MOREIRA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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1.083,30 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102019
RYKELE CAMPOS MOREIRA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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1.729,80 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102002
RYKELE CAMPOS MOREIRA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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1.729,80 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102007
RYKELE CAMPOS MOREIRA
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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496,80 |
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| 21/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE121002
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 21 a 23 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
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240,00 |
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| 21/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE121001
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 21 a 22 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
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180,00 |
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| 21/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE121004
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 22 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
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60,00 |
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| 21/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE121006
JAMY ALENCAR LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 21 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
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60,00 |
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| 21/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE121005
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 22 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
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60,00 |
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| 21/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE121003
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 22 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
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60,00 |
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| 21/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102017
ALDEMIR GUEDES REGO - EPP
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza de fossas sépticas, visando atender as necessidades da Se [...]
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16.800,00 |
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| 21/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102006
ALDEMIR GUEDES REGO - EPP
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07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza de fossas sépticas, visando atender as necessidades da Se [...]
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1.200,00 |
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| 21/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102006
EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP
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14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Processo licitatório, destinado a Contratação de empresa especializada na construção da 3ª ETAPA DO COMPLEXO TURISTICO DO SERROTE DO JATOBA, conforme Projeto Básico anexo aos autos [...]
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215.524,98 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE120001
UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNCME
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Justificamos que tal filiação é uma ação importante que visa contribuir para o melhor desempenho das ações e atribuições do Conselho Municipal de Educação-CME, através de orientaçõ [...]
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1.530,00 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE120003
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
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12 - Secretaria de Tributação
INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
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19.108,63 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE120002
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
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15 - Secretaria do Esporte e Lazer
INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
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2.185,30 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE120005
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
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14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
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7.236,79 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE120001
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
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11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
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5.967,78 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE120001
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
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10 - Secretaria de Finanças
INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
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4.105,34 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE120002
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
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20.636,00 |
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