Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102011
ALDEMIR GUEDES REGO - EPP
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07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de referência tem por objetivo a contratação de empresa especializada na locação de caminhão, equipado com guindaste tipo (MUNCK), a fim de atender as necessidades [...]
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5.448,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102011
ALDEMIR GUEDES REGO - EPP
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza de fossas sépticas, visando atender as necessidades da Se [...]
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15.600,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE205002
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
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06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 70% INFANTIL, REFERENTE AOS 40% DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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18.448,16 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE205004
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% NORMAL
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06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 30% NORMAL, REFERENTE AOS 40% DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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3.465,48 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE205003
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% INFANTIL
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06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 30% INFANTIL, REFERENTE AOS 40% DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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2.793,12 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE205001
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL
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06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 70% NORMAL, REFERENTE AOS 40% DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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16.804,61 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE205001
FOPAG SEDUC -EFETIVO
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06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS, REFERENTE AOS 40% DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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3.539,99 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE205001
CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO DO ALTO
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES PRESTADOS PELO OESTE AMBIENTAL SPE LTDA AO CIMOP, PARA OS RESÍDUOS DEPOSITADOS NO ATERRO PELO MUNICÍPIO.
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43.230,86 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE205002
CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO DO ALTO
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES PRESTADOS PELO OESTE AMBIENTAL SPE LTDA AO CIMOP, PARA OS RESÍDUOS DEPOSITADOS NO ATERRO PELO MUNICÍPIO.
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69.208,18 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE205009
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Fortaleza/CE, no período 06 a 07 de fevereiro [...]
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240,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE205004
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 05 e 06 de fevereiro de 2025, conf [...]
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180,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE205001
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 04 de fevereiro de 2025 [...]
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60,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE205006
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 05 de fevereiro de 202 [...]
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60,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE205007
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 06 de fevereiro de 2025 [...]
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60,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE205005
JAMY ALENCAR LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 05 e 06 de fevereiro de 2 [...]
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180,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE205002
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 03 de fevereiro de 2025 [...]
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60,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE205003
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 05 a 06 de fevereiro de fe [...]
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180,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE205008
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 04 a 05 de fevereiro de 2 [...]
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180,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE205002
DANILO KATHSON BILRO DE SOUZA
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.280,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE205005
ILTON CARLOS PEREIRA BATISTA
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.280,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE205001
GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 05 a 06 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 138/2025.
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360,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE205004
Hélio Gomes de Ferreira
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.460,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE205007
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.500,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE205006
PEDRO JULIO DE OLIVEIRA
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.200,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE205003
GILVAN GOMES DUARTE
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.480,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE131015
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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5.383,23 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE131013
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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2.390,74 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE131012
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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10.209,70 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE131014
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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8.206,11 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE120009
W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de fraldas descartáveis geriátrica e infantil, referente ao mês de ajneiro de 2025
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40.701,00 |
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