Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE211004
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 12 de fevereiro de 202 [...]
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60,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE211002
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 12 de fevereiro de 202 [...]
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60,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE211003
FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 12 a 14 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 151/2025.
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600,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE211001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua Lafaiete Diógenes, 293, Centro, Pau dos Ferros-RN em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, com [...]
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1.650,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE210001
SERTAO OESTE GAS LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de Gás GLP e de Vasilhame de Botijão de Gás, a fim de suprir atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo
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4.412,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203001
JOSE LAERCIO DOIA ME
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
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1.380,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE127001
MOISES NUNES DE MORAIS ME
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02 - Secretaria de Governo
Para atender as demandas da secretaria de governo.
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3.981,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE122109
W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material Odontológico, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste Município.
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39.031,88 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE122001
MOISES NUNES DE MORAIS ME
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02 - Secretaria de Governo
Para atender as demandas do DEMUTRAN.
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6.490,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE114002
MOISES NUNES DE MORAIS ME
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Para atender as demandas da SEMA.
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1.976,54 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE106003
MOISES NUNES DE MORAIS ME
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
para atender as demandas da SEDES
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5.835,92 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE210001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Locação de imóvel, localizado na Rua Hipólito Cassiano, nº 473, Centro, Pau dos Ferros/RN, em favor de CCF imóveis LTDA-ME, inscrita sob o CNPJ n° 23.342.243/0001-03, a fim de aten [...]
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2.200,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE210002
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Solicitamos a Vossa Excelência autorização para que seja processada a celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua João de Aquino, centro, nº 142, neste Município, [...]
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6.500,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE210010
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 11 de fevereiro de 2025, [...]
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60,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE210014
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 09 a 10 de fevereiro de 20 [...]
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120,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE210008
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 10 a 11 de fevereiro de 202 [...]
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180,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE210007
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 08 a 09 de fevereiro de 202 [...]
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180,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE210013
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 10 a 11 de fevereiro de 20 [...]
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180,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE210009
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Fortaleza/CE, no período 10 a 11 de fevereiro de [...]
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240,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE210012
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Currais Novos/RN, no período 11 de fevereiro de 2025, [...]
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60,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE210006
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 08 a 09 de fevereiro de 202 [...]
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180,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE210006
JULIANY CARLOS CRUZ
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN no período de 10 a 13 de fevereiro de 2025.
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360,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE210007
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento de servidor a cidade de Natal/RN no período de 10 a 11 de fevereiro de 2025.
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120,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE210004
FRANCISCA ROMELHA ALEXANDRE
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento de servidora a cidade de Natal/RN no período de 10 a 13 de fevereiro de 2025.
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360,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE210005
ELIENE DE SALES MAIA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN no período de 10 a 13 de fevereiro de 2025.
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360,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE210003
TAYSA KELLY DA SILVA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN no período de 10 a 13 de fevereiro de 2025.
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360,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE205001
MARIA ROZINETE DA CONCEIÇÃO
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03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A PENSÃO ESPECIAL POR INDENIZAÇÃO JANEIRO 2025.
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379,50 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE131009
ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada em prestação de Serviço de Hospedagem com Alimentação, a fim de suprir as necessidades das diversas unidades administrativas do município de Pa [...]
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150,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE131004
50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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1.779,40 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE131003
50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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281,00 |
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