Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE514012
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
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08 - Fundo Municipal de Saude
'Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 14 a 15 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
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180,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401020
POSTO BOLIVEL LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Óleo Diesel S-10, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender a demanda durante o mês de Abril.
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45.294,62 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE513007
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº 546/2 [...]
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180,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE513003
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Fortaleza/CE no período de 13 a 14 de Maio de 2025, conforme portaria [...]
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240,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE513004
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº 548 [...]
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60,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE513006
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº 547 [...]
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60,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE513002
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 12 a 13 de Maio de 2025, conforme portaria n [...]
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120,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE513008
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 13 a 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
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180,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE513005
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº 548 [...]
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60,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE513001
JAMY ALENCAR LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 12 a 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
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240,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE513001
DANILO KATHTSON BILRO DE SOUZA
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.600,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE513004
ILTON CARLOS PEREIRA BATISTA
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.520,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE513003
Hélio Gomes de Ferreira
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.520,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE513005
PEDRO JULIO DE OLIVEIRA
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.480,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE513006
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.600,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE513002
GILVAN GOMES DUARTE
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.440,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE510001
JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na locação de mesas e cadeiras de plástico, capa de tecido para cadeiras, toalhas de mesa e freezer, a fim de atender a demanda das Unidades Ad [...]
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137,20 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE508001
ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada em prestação de Serviço de Hospedagem com Alimentação, a fim de suprir as necessidades das diversas unidades administrativas do município de Pa [...]
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1.230,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE508001
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para ar condicionado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV
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1.099,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE506005
JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na locação de mesas e cadeiras de plástico, capa de tecido para cadeiras, toalhas de mesa e freezer, a fim de atender a demanda das Unidades Ad [...]
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58,80 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE506001
M H F DE FREITAS EIRELI
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07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
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2.173,50 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE505014
JOÃO JOTAESSIO DE FREITAS
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa para locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos, bem como, locação de maquinas de sorvete, pipoca e algodão doce, para atender ao [...]
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360,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE505001
M H F DE FREITAS EIRELI
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
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10.912,80 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE430001
M H F DE FREITAS EIRELI
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
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13.479,01 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE429032
L E PNEUS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Pneus 225/75 - R16 sem câmara, para atender as necessidades do veículo SPRINTER de placa: QGV-6F84, pertencente a frota municipal de veículos desta Secretaria Municipa [...]
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5.160,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE429033
L E PNEUS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Pneus 225/75 - R16 sem câmara e Bateria Automotiva 100 Amperes, para atender as necessidades do veículo MASTER AMBULÂNCIA de placa: RGM-8G15, pertencente a frota munic [...]
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6.500,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE429001
M H F DE FREITAS EIRELI
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07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
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4.441,50 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE423001
M H F DE FREITAS EIRELI
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
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10.382,29 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE422001
M H F DE FREITAS EIRELI
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07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
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3.591,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE417001
M H F DE FREITAS EIRELI
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
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12.801,89 |
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