Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE120005 - DATA: 20/01/2025
MOISES NUNES DE MORAIS ME
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
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10.123,10 |
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EMPENHO: 2025NE120001 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
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06 - Secretaria Mun. de Educação
INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
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123.247,54 |
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EMPENHO: 2025NE120002 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
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06 - Secretaria Mun. de Educação
INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
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58.815,76 |
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EMPENHO: 2025NE120004 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
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06 - Secretaria Mun. de Educação
INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
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400.000,00 |
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EMPENHO: 2025NE120001 - DATA: 20/01/2025
UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNCME
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Justificamos que tal filiação é uma ação importante que visa contribuir para o melhor desempenho das ações e atribuições do Conselho Municipal de Educação-CME, através de orientaçõ [...]
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1.530,00 |
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EMPENHO: 2025NE120002 - DATA: 20/01/2025
L E PNEUS LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
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23.880,00 |
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EMPENHO: 2025NE120003 - DATA: 20/01/2025
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
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07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência tem por objeto o Fornecimento de Material de Limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Governo e demais Unidades Administrativas dest [...]
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283,18 |
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EMPENHO: 2025NE120010 - DATA: 20/01/2025
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
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370,19 |
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EMPENHO: 2025NE120001 - DATA: 20/01/2025
L E PNEUS LTDA
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
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5.400,00 |
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EMPENHO: 2025NE120008 - DATA: 20/01/2025
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
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07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
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5.903,92 |
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EMPENHO: 2025NE120009 - DATA: 20/01/2025
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
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07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
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10.317,20 |
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EMPENHO: 2025NE120002 - DATA: 20/01/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
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455,63 |
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EMPENHO: 2025NE120004 - DATA: 20/01/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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243,00 |
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EMPENHO: 2025NE120005 - DATA: 20/01/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
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249,78 |
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EMPENHO: 2025NE120006 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
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07 - Secretaria de Infraestrutura
INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
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6.517,07 |
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EMPENHO: 2025NE120007 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
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07 - Secretaria de Infraestrutura
INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
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125.000,00 |
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EMPENHO: 2025NE120033 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Recolhimento da contribuição previdenciária patronal, mediante GPS - Guia da Previdência Social, correspondente a FOPAG SAÚDE EMAD/SAD - CONTRATADOS, referente ao mês de Dezembro d [...]
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2.054,39 |
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EMPENHO: 2025NE120035 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Recolhimento da contribuição previdenciária patronal, mediante GPS - Guia da Previdência Social, correspondente a FOPAG SAÚDE I EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, CAPS EFETIV [...]
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55.349,85 |
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EMPENHO: 2025NE120032 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Recolhimento da contribuição previdenciária patronal, mediante GPS - Guia da Previdência Social, correspondente a FOPAG ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - EFETIVOS, referente ao mês de Dez [...]
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22.850,94 |
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EMPENHO: 2025NE120034 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Recolhimento da contribuição previdenciária patronal, mediante GPS - Guia da Previdência Social, correspondente a FOPAG SAÚDE ACS EFETIVOS, referente ao mês de Dezembro de 2024.
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27.856,74 |
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EMPENHO: 2025NE120031 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Recolhimento da contribuição previdenciária patronal, mediante GPS - Guia da Previdência Social, correspondente a FOPAG SAÚDE ACE EFETIVO E CONTRATADO, referente ao mês de Dezemb [...]
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11.368,30 |
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EMPENHO: 2025NE120029 - DATA: 20/01/2025
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças e acessórios para Manutenção Corretiva e Preventiva do veículo Fiat Argo de Placa: RGG-4I11, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
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2.947,50 |
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EMPENHO: 2025NE120030 - DATA: 20/01/2025
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças e acessórios para Manutenção Corretiva e Preventiva do veículo Fiat Mobi de Placa: QGJ-0756, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
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6.484,50 |
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EMPENHO: 2025NE120021 - DATA: 20/01/2025
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Fraldas Infantis tamanho P, G e XXG, para suprir as necessidades dos usuários da atenção primaria, deste Município.
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2.246,40 |
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EMPENHO: 2025NE120024 - DATA: 20/01/2025
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Medicamentos, destinados as Unidades Básicas de Saúde UBS do Município.
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3.900,00 |
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EMPENHO: 2025NE120008 - DATA: 20/01/2025
POSTO FREI DAMIAO LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, que se deslocam até a capital do estado, para atender [...]
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9.460,00 |
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EMPENHO: 2025NE120007 - DATA: 20/01/2025
POSTO FREI DAMIAO LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustível do tipo: Óleo Diesel S-10, para o abastecimento da frota de veículos desta Secretaria Municipal de Saúde, que se deslocam até a capital do estado, para ate [...]
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22.607,59 |
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EMPENHO: 2025NE120003 - DATA: 20/01/2025
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 20 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 2025NE120005 - DATA: 20/01/2025
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 21 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
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60,00 |
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EMPENHO: 2025NE120001 - DATA: 20/01/2025
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 20 a 21 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
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180,00 |
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