Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE210004 - DATA: 10/02/2025
FRANCISCA ROMELHA ALEXANDRE
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento de servidora a cidade de Natal/RN no período de 10 a 13 de fevereiro de 2025.
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360,00 |
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EMPENHO: 2025NE210007 - DATA: 10/02/2025
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento de servidor a cidade de Natal/RN no período de 10 a 11 de fevereiro de 2025.
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120,00 |
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EMPENHO: 2025NE210005 - DATA: 10/02/2025
ELIENE DE SALES MAIA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN no período de 10 a 13 de fevereiro de 2025.
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360,00 |
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EMPENHO: 2025NE210008 - DATA: 10/02/2025
JOAO PINTO DE SOUSA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
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1.584,00 |
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EMPENHO: 2025NE210003 - DATA: 10/02/2025
TAYSA KELLY DA SILVA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN no período de 10 a 13 de fevereiro de 2025.
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360,00 |
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EMPENHO: 2025NE210002 - DATA: 10/02/2025
POSTO BOLIVEL LTDA
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
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30.190,76 |
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EMPENHO: 2025NE210003 - DATA: 10/02/2025
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
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9.201,91 |
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EMPENHO: 2025NE210001 - DATA: 10/02/2025
POSTO BOLIVEL LTDA
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
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12.299,55 |
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EMPENHO: 2025NE210005 - DATA: 10/02/2025
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Termo de Convênio nº 001/2025, para promover a regulamentação de repasse financeiro oriunda de Emenda Parlamentar n° 71210006 de autoria do DEPUTADO FEDERAL GENERAL GIRÃO.
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354.022,00 |
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EMPENHO: 2025NE210010 - DATA: 10/02/2025
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 11 de fevereiro de 2025, [...]
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60,00 |
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EMPENHO: 2025NE210004 - DATA: 10/02/2025
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
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08 - Fundo Municipal de Saude
Convênio nº 093/2025 correspondente a Adesão do Município de Pau dos Ferros/RN ao Programa de Contratação de Serviços de Saúde de Média e alta complexidade, pelo COPIRN, bem como [...]
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780.000,00 |
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EMPENHO: 2025NE210003 - DATA: 10/02/2025
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Laboratório, para atender as necessidades da Secretária de Saúde (SESAU) deste Município.
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44.159,39 |
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EMPENHO: 2025NE210002 - DATA: 10/02/2025
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Laboratório, para atender as necessidades da Secretária de Saúde (SESAU) deste Município.
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44.308,70 |
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EMPENHO: 2025NE210001 - DATA: 10/02/2025
Marq Tech Comercio e Serviços LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material Laboratorial, a fim de atender as necessidades do Laboratório Municipal de Análises Clinicas.
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5.860,37 |
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EMPENHO: 2025NE210014 - DATA: 10/02/2025
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 09 a 10 de fevereiro de 20 [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 2025NE210008 - DATA: 10/02/2025
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 10 a 11 de fevereiro de 202 [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 2025NE210015 - DATA: 10/02/2025
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Expediente, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, deste município.
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5.835,18 |
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EMPENHO: 2025NE210013 - DATA: 10/02/2025
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 10 a 11 de fevereiro de 20 [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 2025NE210016 - DATA: 10/02/2025
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Expediente, para suprir as necessidades do Centro de Especialidades Médicas - CEM, deste município.
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1.116,00 |
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EMPENHO: 2025NE210009 - DATA: 10/02/2025
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Fortaleza/CE, no período 10 a 11 de fevereiro de [...]
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240,00 |
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EMPENHO: 2025NE210007 - DATA: 10/02/2025
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 08 a 09 de fevereiro de 202 [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 2025NE210011 - DATA: 10/02/2025
POSTO BOLIVEL LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Óleo Diesel S-10, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender a demanda durante ao período de 10 a 28 [...]
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34.315,83 |
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EMPENHO: 2025NE210012 - DATA: 10/02/2025
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Currais Novos/RN, no período 11 de fevereiro de 2025, [...]
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60,00 |
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EMPENHO: 2025NE210006 - DATA: 10/02/2025
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 08 a 09 de fevereiro de 202 [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 2025NE210001 - DATA: 10/02/2025
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Locação de imóvel, localizado na Rua Hipólito Cassiano, nº 473, Centro, Pau dos Ferros/RN, em favor de CCF imóveis LTDA-ME, inscrita sob o CNPJ n° 23.342.243/0001-03, a fim de aten [...]
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2.200,00 |
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EMPENHO: 2025NE210002 - DATA: 10/02/2025
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Solicitamos a Vossa Excelência autorização para que seja processada a celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua João de Aquino, centro, nº 142, neste Município, [...]
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6.500,00 |
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EMPENHO: 2025NE207003 - DATA: 07/02/2025
MONA LISA DO REGO TORQUATO
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 09 a 11 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 149/2025.
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480,00 |
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EMPENHO: 2025NE207001 - DATA: 07/02/2025
COMERCIAL J CHAVES LTDA
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02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa, para atender à necessidade de contratação de empresa especializada no fornecimento de móveis de escritório, destinados a atender necessidade da Prefeitura Mun [...]
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54.188,00 |
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EMPENHO: 2025NE207002 - DATA: 07/02/2025
ARLINDO JONIER CALDAS DE OLIVEIRA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 09 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 002/2025.
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120,00 |
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EMPENHO: 2025NE207004 - DATA: 07/02/2025
MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem da Prefeita, para a cidade de Brasília/DF, no período de 09 a 14 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 001/2025.
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4.950,00 |
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