Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE402007 - DATA: 02/04/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
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6.226,24 |
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EMPENHO: 2025NE402005 - DATA: 02/04/2025
Nadja Poliany da Silva Teixeira Araújo
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 Abril de 2025, conforme portaria nº 011/2025.
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200,00 |
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EMPENHO: 2025NE402006 - DATA: 02/04/2025
LAVÍNIA NICOLE BEZERRA CARVALHO
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 Abril de 2025, conforme portaria nº 001/2025.
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200,00 |
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EMPENHO: 2025NE402010 - DATA: 02/04/2025
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
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13.895,38 |
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EMPENHO: 2025NE402002 - DATA: 02/04/2025
CÍCERO PAULO ROCHA DE OLIVEIRA
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14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº 004/2025.
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60,00 |
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EMPENHO: 2025NE402001 - DATA: 02/04/2025
MATHEUS GOMES QUEIROZ
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14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Felipe Guerra/RN, no dia 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº 003/2025.
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60,00 |
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EMPENHO: 2025NE402005 - DATA: 02/04/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
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959,35 |
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EMPENHO: 2025NE402003 - DATA: 02/04/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
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2.277,16 |
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EMPENHO: 2025NE402002 - DATA: 02/04/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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8.000,05 |
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EMPENHO: 2025NE402001 - DATA: 02/04/2025
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal RN, durante os dias 26 a 27 de março do corrente ano, com a finalidade de buscar os Conselheiros Tutelar que foram participar da [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 2025NE402010 - DATA: 02/04/2025
MOISES NUNES DE MORAIS ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Gráficos Personalizados para a confecção de Materias diversos, a fim de atender as necessidades das Unidades Básica de Saúde, deste Município.
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15.770,50 |
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EMPENHO: 2025NE402009 - DATA: 02/04/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de LIMPEZA, a fim de atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde UBS e Secretaria de Saúde - SESAU, deste Município, durante o período de 30 (Tri [...]
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8.781,58 |
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EMPENHO: 2025NE402004 - DATA: 02/04/2025
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 03 de abril de 2025, conforme portaria nº 377/2 [...]
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60,00 |
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EMPENHO: 2025NE402002 - DATA: 02/04/2025
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 02 a 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 2025NE402011 - DATA: 02/04/2025
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
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9.878,20 |
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EMPENHO: 2025NE402001 - DATA: 02/04/2025
Neurembergue Jose dos Santos ME
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de serviço de abastecimento com Caminhão Pipa incluindo locação do veículo Caminhão Pipa, água, motorista, combustível e manutenção por conta da contratada, a fim de at [...]
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9.600,00 |
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EMPENHO: 2025NE402012 - DATA: 02/04/2025
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
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4.210,16 |
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EMPENHO: 2025NE402013 - DATA: 02/04/2025
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
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2.452,10 |
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EMPENHO: 2025NE402008 - DATA: 02/04/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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1.718,33 |
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EMPENHO: 2025NE402007 - DATA: 02/04/2025
LEORGGYS DIOGENES VALDIVINO
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 05 Abril de 2025, conforme portaria nº 012/2025.
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240,00 |
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EMPENHO: 2025NE402004 - DATA: 02/04/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
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4.861,01 |
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EMPENHO: 2025NE402002 - DATA: 02/04/2025
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 Abril de 2025, conforme portaria nº 409/2025.
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300,00 |
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EMPENHO: 2025NE401003 - DATA: 01/04/2025
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
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22.101,70 |
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EMPENHO: 2025NE401002 - DATA: 01/04/2025
POSTO BOLIVEL LTDA
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
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21.191,03 |
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EMPENHO: 2025NE401038 - DATA: 01/04/2025
POLI & SARMENTO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Saúde em Exames de Imagem para atender as necessidades da população municipal, no âmbito da saúde pública, durante o mês de Abril de 2025.
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76.405,86 |
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EMPENHO: 2025NE401028 - DATA: 01/04/2025
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializadas em Cardiologista para realização de Consultas médicas e Exames Ecocardiograma, Holter 24 H e Mapa, para atender as necessidades desta secretaria no âmbito d [...]
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48.850,00 |
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EMPENHO: 2025NE401029 - DATA: 01/04/2025
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados em Gastroenterologia na realização de Consultas médicas, para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Abril de [...]
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3.625,00 |
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EMPENHO: 2025NE401007 - DATA: 01/04/2025
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados em Endocrinologia na realização de Consultas médicas, para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Março de 20 [...]
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4.106,48 |
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EMPENHO: 2025NE401016 - DATA: 01/04/2025
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados em Consultas com Nefrologista e procedimentos de Retiradas de Corpo Estranho, através de atendimento e acompanhamento do município para atender as necessid [...]
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67.222,00 |
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EMPENHO: 2025NE401042 - DATA: 01/04/2025
RYKELE CAMPOS MOREIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Agua Mineral garrafão de 20 LT, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde deste Município, durante um período de 30 dias.
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917,70 |
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