Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE102018 - DATA: 02/01/2025
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
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2.812,66 |
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EMPENHO: 2025NE102008 - DATA: 02/01/2025
CORREIA IMOBILIARIA LTDA ME
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Processo de despesa para locação de Imóvel, localizado na Rua Francisco Dantas, nº 893, bairro Centro, CEP nº 59.900-00, Município de Pau dos Ferros/RN, em favor da Empresa CORREIA [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 2025NE102009 - DATA: 02/01/2025
CORREIA IMOBILIARIA LTDA ME
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Processo de despesa para locação de Imóvel, localizado na Rua Francisco Dantas, nº 893, bairro Centro, CEP nº 59.900-00, Município de Pau dos Ferros/RN, em favor da Empresa CORREIA [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 2025NE102007 - DATA: 02/01/2025
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Justificamos que o prédio a ser locado destina-se as instalações e funcionamento do CONSELHO TUTELAR, tendo em vista que o Município não dispões de prédios próprios necessários e a [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 2025NE102003 - DATA: 02/01/2025
PASEP
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
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1.300.000,00 |
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EMPENHO: 2025NE102004 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
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96.000,00 |
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EMPENHO: 2025NE102005 - DATA: 02/01/2025
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL
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900.000,00 |
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EMPENHO: 2025NE102001 - DATA: 02/01/2025
FOPAG - EFETIVOS SEFIN
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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170.000,00 |
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EMPENHO: 2025NE102002 - DATA: 02/01/2025
FOPAG - COMISSIONADOS SEFIN
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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170.000,00 |
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EMPENHO: 2025NE102002 - DATA: 02/01/2025
QUANTUM PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES EIRELI
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11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Contratação de empresa especializada na área da engenharia, para apoio, planejamento, gerenciamento, consultoria, assessoria técnica, analise, avaliações, inspeções, laudos, parece [...]
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170.000,00 |
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EMPENHO: 2025NE102004 - DATA: 02/01/2025
FOPAG SEPLAN - EFETIVO
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11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
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200.000,00 |
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EMPENHO: 2025NE102003 - DATA: 02/01/2025
ADEILTON ALVES DA CUNHA ME
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11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Solicita-se a Vossa Excelência a autorização para que seja instaurado o processo de despesa, para contratação de profissional para realização do trabalho de execução dos serviços g [...]
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39.380,00 |
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EMPENHO: 2025NE102001 - DATA: 02/01/2025
ADEILTON ALVES DA CUNHA ME
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11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Solicita-se a Vossa Excelência a autorização para que seja instaurado o processo de despesa, para contratação de profissional para realização do trabalho de execução dos serviços g [...]
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3.580,00 |
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EMPENHO: 2025NE102005 - DATA: 02/01/2025
FOPAG SEPLAN- COMISSIONADO
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11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
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200.000,00 |
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EMPENHO: 2025NE102006 - DATA: 02/01/2025
EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP
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14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Processo licitatório, destinado a Contratação de empresa especializada na construção da 3ª ETAPA DO COMPLEXO TURISTICO DO SERROTE DO JATOBA, conforme Projeto Básico anexo aos autos [...]
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1.241.876,13 |
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EMPENHO: 2025NE102003 - DATA: 02/01/2025
FOPAG SECULT -EFETIVO
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14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
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290.000,00 |
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EMPENHO: 2025NE102005 - DATA: 02/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
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6.000,00 |
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EMPENHO: 2025NE102007 - DATA: 02/01/2025
RYKELE CAMPOS MOREIRA
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14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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524,40 |
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EMPENHO: 2025NE102002 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
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14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de Organização Social em Educação, Cultura e Desporto para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de f [...]
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1.943,04 |
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EMPENHO: 2025NE102001 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
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14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de Organização Social em Educação, Cultura e Desporto para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de f [...]
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12.296,45 |
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EMPENHO: 2025NE102004 - DATA: 02/01/2025
FOPAG SECULT - COMISSIONADO
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14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
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290.000,00 |
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EMPENHO: 2025NE102002 - DATA: 02/01/2025
FOPAG SEEL - EFETIVOS
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15 - Secretaria do Esporte e Lazer
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
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100.000,00 |
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EMPENHO: 2025NE102004 - DATA: 02/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
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30.000,00 |
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EMPENHO: 2025NE102005 - DATA: 02/01/2025
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
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15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
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35.000,00 |
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EMPENHO: 2025NE102001 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
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15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Contratação de Organização Social em Educação, Cultura e Desporto para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de f [...]
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12.296,45 |
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EMPENHO: 2025NE102003 - DATA: 02/01/2025
FOPAG - COMISSIONADOS SEEL
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15 - Secretaria do Esporte e Lazer
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
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100.000,00 |
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EMPENHO: 2025NE102002 - DATA: 02/01/2025
FOPAG SETRI -COMISSIONADO
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12 - Secretaria de Tributação
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO.
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600.000,00 |
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EMPENHO: 2025NE102004 - DATA: 02/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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12 - Secretaria de Tributação
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
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6.000,00 |
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EMPENHO: 2025NE102005 - DATA: 02/01/2025
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
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12 - Secretaria de Tributação
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
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40.000,00 |
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EMPENHO: 2025NE102006 - DATA: 02/01/2025
RYKELE CAMPOS MOREIRA
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12 - Secretaria de Tributação
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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303,60 |
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