Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE508001 - DATA: 08/05/2025
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
|
Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para ar condicionado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV
|
1.099,00 |
4.549,00 |
420,00 |
|
EMPENHO: 2025NE508002 - DATA: 08/05/2025
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
5.522,00 |
7.431,80 |
1.782,29 |
|
EMPENHO: 2025NE508002 - DATA: 08/05/2025
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 08 a 10 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
240,00 |
7.431,80 |
1.782,29 |
|
EMPENHO: 2025NE508004 - DATA: 08/05/2025
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 08 a 09 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
EMPENHO: 2025NE508003 - DATA: 08/05/2025
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de NMossoró/RN no período de 09 de Maio de 2025, conforme portaria nº 52 [...]
|
60,00 |
60,00 |
60,00 |
|
EMPENHO: 2025NE508001 - DATA: 08/05/2025
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 07 a 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
120,00 |
4.549,00 |
420,00 |
|
EMPENHO: 2025NE508005 - DATA: 08/05/2025
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Serviços especializadas em Mastologia na realização de Consultas Médicas, para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Abril de 2025.
|
4.650,00 |
4.650,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 2025NE508001 - DATA: 08/05/2025
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes de seu deslocamento a cidade de Natal/RN, durante os dias 05 a 07 de maio do corrente ano, com a finalidade de resolver dem [...]
|
300,00 |
4.549,00 |
420,00 |
|
EMPENHO: 2025NE507001 - DATA: 07/05/2025
JOSE VIVALDO MACHADO FERNANDES JUNIOR
|
Gabinete da Prefeita
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 07 a 10 de maio de 2025, conforme portaria nº 444/2025.
|
900,00 |
29.289,05 |
1.320,00 |
|
EMPENHO: 2025NE507001 - DATA: 07/05/2025
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento para Natal/RN, no período de 07 a 10 de maio de 2025.
|
360,00 |
29.289,05 |
1.320,00 |
|
EMPENHO: 2025NE507007 - DATA: 07/05/2025
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 07 a 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
EMPENHO: 2025NE507004 - DATA: 07/05/2025
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Caraúbas/RN no período de 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº 52 [...]
|
60,00 |
60,00 |
60,00 |
|
EMPENHO: 2025NE507005 - DATA: 07/05/2025
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 05 a 07 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
240,00 |
240,00 |
240,00 |
|
EMPENHO: 2025NE507001 - DATA: 07/05/2025
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº 524 [...]
|
60,00 |
29.289,05 |
1.320,00 |
|
EMPENHO: 2025NE507003 - DATA: 07/05/2025
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 07 de Maio de 2025, conforme portaria nº 522 [...]
|
60,00 |
60,00 |
60,00 |
|
EMPENHO: 2025NE507002 - DATA: 07/05/2025
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Assú/RN no período de 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº 523/20 [...]
|
60,00 |
180,00 |
120,00 |
|
EMPENHO: 2025NE507006 - DATA: 07/05/2025
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 07 a 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
180,00 |
180,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 2025NE507001 - DATA: 07/05/2025
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
2.324,00 |
29.289,05 |
1.320,00 |
|
EMPENHO: 2025NE507002 - DATA: 07/05/2025
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes de seu deslocamento a cidade de Natal/RN, durante os dias 08 a 09 de maio do corrente ano, com a fnalidade de transportar o [...]
|
120,00 |
180,00 |
120,00 |
|
EMPENHO: 2025NE507001 - DATA: 07/05/2025
C J ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
|
Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de empresa especializada destinada a execução da Reforma do Auditório Maria do Socorro Lopes Correia, situado na Casa de Cultura Popular Palácio Joaquim Correia em Pau [...]
|
25.645,05 |
29.289,05 |
1.320,00 |
|
EMPENHO: 2025NE506001 - DATA: 06/05/2025
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
Gabinete da Prefeita
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 05 a 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 442/2025.
|
600,00 |
7.405,50 |
2.893,50 |
|
EMPENHO: 2025NE506005 - DATA: 06/05/2025
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
Gabinete da Prefeita
Para atender as demandas da DEMUTRAN.
|
6.490,00 |
6.608,80 |
60,00 |
|
EMPENHO: 2025NE506003 - DATA: 06/05/2025
DANIELLE DE CARVALHO QUEIROZ
|
Gabinete da Prefeita
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 05 a 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 25/2025.
|
400,00 |
625,00 |
520,00 |
|
EMPENHO: 2025NE506002 - DATA: 06/05/2025
DANIELLE DE CARVALHO QUEIROZ
|
Gabinete da Prefeita
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 05 a 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 25/2025.
|
400,00 |
4.698,20 |
60,00 |
|
EMPENHO: 2025NE506004 - DATA: 06/05/2025
GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
|
Gabinete da Prefeita
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 07 a 10 de maio de 2025, conforme portaria nº 443/2025.
|
900,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
|
EMPENHO: 2025NE506006 - DATA: 06/05/2025
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
|
Gabinete da Prefeita
BOLETO BANCÁRIO REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
|
3.018,76 |
3.078,76 |
3.078,76 |
|
EMPENHO: 2025NE506007 - DATA: 06/05/2025
PAU DOS FERROS PRIMEIRO CARTORIO OFICIO DE NOTAS
|
Gabinete da Prefeita
REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
|
4.853,81 |
4.913,81 |
4.913,81 |
|
EMPENHO: 2025NE506001 - DATA: 06/05/2025
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
Secretaria de Administração
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
1.787,00 |
7.405,50 |
2.893,50 |
|
EMPENHO: 2025NE506001 - DATA: 06/05/2025
M H F DE FREITAS EIRELI
|
Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
2.173,50 |
7.405,50 |
2.893,50 |
|
EMPENHO: 2025NE506009 - DATA: 06/05/2025
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 30 de abril a 01 de maio de 2025, conforme port [...]
|
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
