| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2025 |
2025NE130009
FOPAG AGENTE DE SAÚDE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Agentes Comunitário de Saúde EFETIVOS, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
224.664,00 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE130008
FOPAG ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EFETIVOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÙDE - Atenção Primária a Saúde - Efetivos, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
160.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE130008
FOPAG ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EFETIVOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÙDE - Atenção Primária a Saúde - Efetivos, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
160.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE130008
FOPAG ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EFETIVOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÙDE - Atenção Primária a Saúde - Efetivos, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
160.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE130007
FOPAG CEO EFETIVO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE - CEO EFETIVOS, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
2.376,92 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE130007
FOPAG CEO EFETIVO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE - CEO EFETIVOS, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
30,36 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE130007
FOPAG CEO EFETIVO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE - CEO EFETIVOS, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
11.960,33 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE130007
FOPAG CEO EFETIVO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE - CEO EFETIVOS, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
15.469,62 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE130007
FOPAG CEO EFETIVO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE - CEO EFETIVOS, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
15.469,62 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE130006
FOPAG SAÚDE EMAD/SAD CONTRATADOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Equipe Multiprofissional de Atendimento Domiciliar EMAD/Contratados, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
843,50 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE130006
FOPAG SAÚDE EMAD/SAD CONTRATADOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Equipe Multiprofissional de Atendimento Domiciliar EMAD/Contratados, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
17.601,69 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE130006
FOPAG SAÚDE EMAD/SAD CONTRATADOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Equipe Multiprofissional de Atendimento Domiciliar EMAD/Contratados, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
21.786,90 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE130006
FOPAG SAÚDE EMAD/SAD CONTRATADOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Equipe Multiprofissional de Atendimento Domiciliar EMAD/Contratados, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
21.786,90 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE130005
FOPAG CAPS EFETIVO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG Saúde CAPS Efetivos, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
171,18 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE130005
FOPAG CAPS EFETIVO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG Saúde CAPS Efetivos, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
384,49 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE130005
FOPAG CAPS EFETIVO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG Saúde CAPS Efetivos, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.475,60 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE130005
FOPAG CAPS EFETIVO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG Saúde CAPS Efetivos, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
26.196,56 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE130005
FOPAG CAPS EFETIVO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG Saúde CAPS Efetivos, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
31.812,62 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE130005
FOPAG CAPS EFETIVO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG Saúde CAPS Efetivos, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
31.812,62 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE130004
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 31 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE130004
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 31 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE130003
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 31 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE130003
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 31 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE130002
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE130002
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Apodi/RN, no período de 30 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº 9 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE130002
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
EMPENHADO |
6.820,28 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE130002
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Apodi/RN, no período de 30 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº 9 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE130001
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Alexandria RN, no dia 31 de janeiro do corrente ano, com a finalidade de transportar usuária a realização de uma perícia médica em Agê [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE130001
M2A TECNOLOGIA LTDA
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada em elaboração de Plano de Contratação Anual (PCA) do Município de Pau dos Ferros/RN, conforme demanda da Secret [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE130001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE130001
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 30 a 31 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE130001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE130001
M2A TECNOLOGIA LTDA
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada em elaboração de Plano de Contratação Anual (PCA) do Município de Pau dos Ferros/RN, conforme demanda da Secret [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE130001
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 30 a 31 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE130001
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Alexandria RN, no dia 31 de janeiro do corrente ano, com a finalidade de transportar usuária a realização de uma perícia médica em Agê [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE130001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
EMPENHADO |
12.485,05 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE130001
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 30 a 31 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE130001
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Alexandria RN, no dia 31 de janeiro do corrente ano, com a finalidade de transportar usuária a realização de uma perícia médica em Agê [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE130001
M2A TECNOLOGIA LTDA
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada em elaboração de Plano de Contratação Anual (PCA) do Município de Pau dos Ferros/RN, conforme demanda da Secret [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE129004
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 30% INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
62.975,91 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE129004
FOPAG SEDUC CONTRATADOS
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
62.975,91 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE129004
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 30 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
62.975,91 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE129004
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 30% INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
23.249,55 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE129004
FOPAG SEDUC CONTRATADOS
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
23.249,55 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE129004
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 30 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
23.249,55 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE129003
FOPAG SEDUC -COMISSIONADO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
416.440,18 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE129003
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 29 a 30 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
PAGO |
416.440,18 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE129003
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 70% INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
416.440,18 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE129002
FOPAG SEDUC -EFETIVO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.443,97 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE129002
Gian Gabriel Alves Costa
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal - RN com o objetivo de participar, no dia 29 de janeiro de 2025, que participará de um evento sobre desenvolvimento urbano, na c [...]
|
PAGO |
1.443,97 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE129002
MARIA ROZINETE DA CONCEIÇÃO
|
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A PENSÃO ESPECIAL POR INDENIZAÇÃO, PAGO EM JANEIRO 2005.
|
PAGO |
1.443,97 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE129002
A.V.A. REGO DUARTE
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
|
PAGO |
1.443,97 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE129002
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 70% NORMAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.443,97 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE129002
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 29 a 30 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
PAGO |
1.443,97 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE129002
JOABI HOLANDA DA COSTA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Premiação do Edital de Chamamento Público n°001/2025- Prêmio Carnaval Cultural.
|
PAGO |
1.443,97 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE129002
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 70% NORMAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
379,50 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE129002
MARIA ROZINETE DA CONCEIÇÃO
|
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A PENSÃO ESPECIAL POR INDENIZAÇÃO, PAGO EM JANEIRO 2005.
|
PAGO |
379,50 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE129002
Gian Gabriel Alves Costa
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal - RN com o objetivo de participar, no dia 29 de janeiro de 2025, que participará de um evento sobre desenvolvimento urbano, na c [...]
|
PAGO |
379,50 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE129002
FOPAG SEDUC -EFETIVO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
379,50 |
|
| 30/01/2025 |
2025NE129002
JOABI HOLANDA DA COSTA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Premiação do Edital de Chamamento Público n°001/2025- Prêmio Carnaval Cultural.
|
PAGO |
379,50 |
|
