| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2025 |
2025NE129001
FOPAG SEDUC -EFETIVO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.963,71 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE129001
FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 29 a 31 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº 053/2025.
|
PAGO |
1.205,56 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE129001
A.V.A. REGO DUARTE
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
|
PAGO |
1.205,56 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE129001
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 30% NORMAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.205,56 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE129001
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal - RN com o objetivo de transportar técnico da SEDES, no dia 29 de janeiro de 2025, que participará de um evento sobre desenvolvi [...]
|
PAGO |
3.786,74 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE129001
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal - RN com o objetivo de transportar técnico da SEDES, no dia 29 de janeiro de 2025, que participará de um evento sobre desenvolvi [...]
|
PAGO |
1.205,56 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE129001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
PAGO |
12.822,33 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE129001
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal - RN com o objetivo de transportar técnico da SEDES, no dia 29 de janeiro de 2025, que participará de um evento sobre desenvolvi [...]
|
PAGO |
196,11 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE129001
FOPAG SEDUC -EFETIVO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
196,11 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE129001
FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 29 a 31 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº 053/2025.
|
PAGO |
12.822,33 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE129001
A.V.A. REGO DUARTE
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
|
PAGO |
12.822,33 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE129001
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 30% NORMAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
12.822,33 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE129001
FOPAG SEDUC -EFETIVO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
12.822,33 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE129001
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 29 a 30 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
PAGO |
12.822,33 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE129001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
03 - Secretaria de Administração
Para atender as demandas do setor de TI, vinculados a sead.
|
PAGO |
12.822,33 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE129001
JOABI HOLANDA DA COSTA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Premiação do Edital de Chamamento Público n°001/2025- Prêmio Carnaval Cultural.
|
PAGO |
12.822,33 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE129001
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal - RN com o objetivo de transportar técnico da SEDES, no dia 29 de janeiro de 2025, que participará de um evento sobre desenvolvi [...]
|
PAGO |
12.822,33 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE128006
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 28 a 29 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE128005
JAMY ALENCAR LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 28 a 29 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE128004
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 29 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE128003
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Curais Novos/RN, no período de 28 de Janeiro de 2025, conforme portar [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE128002
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/RN DETRAN
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
LICENCIAMNETO ANUAL- DETRAN
|
PAGO |
180,00 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE128002
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 28 a 29 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE128001
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 28 a 29 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE128001
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Taxa de bombeiros
|
PAGO |
180,00 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE127008
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 26 a 27 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE127007
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 28 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE127007
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material escolar para composição dos Kits Escolares, para atender as demandas das Unidades de Ensino vinculadas a Secretaria Municipal de Educação.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE127006
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 28 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE127006
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material escolar para composição dos Kits Escolares, para atender as demandas das Unidades de Ensino vinculadas a Secretaria Municipal de Educação.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE127005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material escolar para composição dos Kits Escolares, para atender as demandas das Unidades de Ensino vinculadas a Secretaria Municipal de Educação.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE127005
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 28 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE127004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material escolar para composição dos Kits Escolares, para atender as demandas das Unidades de Ensino vinculadas a Secretaria Municipal de Educação.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE127004
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 27 a 28 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE127003
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 27 a 28 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE127003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material escolar para composição dos Kits Escolares, para atender as demandas das Unidades de Ensino vinculadas a Secretaria Municipal de Educação.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE127002
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de IGUATU/CE, no período de 24 a 25 de Janeiro de 2025, conforme portari [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE127002
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE127002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material escolar para composição dos Kits Escolares, para atender as demandas das Unidades de Ensino vinculadas a Secretaria Municipal de Educação.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE127001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE127001
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 24 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE127001
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
02 - Secretaria de Governo
Para atender as demandas da secretaria de governo.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE127001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
10 - Secretaria de Finanças
Para atender as demandas de material de informática da Secretaria de Finanças, reposição de peças das impressoras de tombo 15069 e sem tombo
|
PAGO |
60,00 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE127001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material escolar para composição dos Kits Escolares, para atender as demandas das Unidades de Ensino vinculadas a Secretaria Municipal de Educação.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE124008
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 24 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE124007
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 25 a 26 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE124006
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Curais Novos/RN, no período de 27 de Janeiro de 2025, conforme portar [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE124005
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 23 a 24 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE124004
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 24 a 25 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE124002
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 27 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE124001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE124001
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 26 a 27 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE123003
JOSÉ DIÓGENES MAIA NETO
|
02 - Secretaria de Governo
REFERENTE A HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIAIS, REGULAMENTADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 1699, 21 DE OUTUBRO DE 2019
|
PAGO |
60,00 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE123003
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 24 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE123002
FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ
|
02 - Secretaria de Governo
HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIAIS, REGULAMENTADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 1699, 21 DE OUTUBRO DE 2019.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE123002
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 24 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE123002
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE123001
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 23 a 24 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE123001
A.V.A. REGO DUARTE
|
10 - Secretaria de Finanças
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 31/01/2025 |
2025NE123001
FERNANDO CESAR REGO
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação dos serviços de Despachante, para regularização dos veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN, conforme demanda oriunda das Secretarias [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
