| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/02/2025 |
2025NE201001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
76,95 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE201001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
76,95 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE201001
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
LIQUIDADO |
76,95 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE131008
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 03 de Fevereiro de 2025, conforme portaria [...]
|
LIQUIDADO |
3.872,75 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE131008
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
LIQUIDADO |
3.872,75 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE131007
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 03 de Fevereiro de 2025, conforme portaria [...]
|
LIQUIDADO |
1.206,21 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE131007
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
LIQUIDADO |
1.206,21 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE131006
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
LIQUIDADO |
10.127,57 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE131006
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 02 a 03 de Fevereiro de 2025, conforme portar [...]
|
LIQUIDADO |
10.127,57 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE131006
MELISSA REGINA DE SOUZA ROCHA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
10.127,57 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE131005
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 02 a 03 de Fevereiro de 2025, conforme portar [...]
|
LIQUIDADO |
6.385,09 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE131005
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
LIQUIDADO |
6.385,09 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE131005
RENATA LEITE BESSA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
6.385,09 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE131001
50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
5.662,78 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE131001
POSTO FREI DAMIAO LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum e óleo diesel S-10, para o abastecimento na cidade de Natal/RN, da frota de [...]
|
PAGO |
5.662,78 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE131001
FRANCISCO TALLYS MATHEUS DE LIMA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
PAGO |
5.662,78 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE131001
REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Despesas complementar referente aos Serviços prestados de Exames Laboratoriais em atendimento a produção do SIA/SUS, correspondente a mês de Dezembro de 2024, conforme 1º Termo Adi [...]
|
PAGO |
5.662,78 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE127003
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 27 a 28 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
LIQUIDADO |
1.253,50 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE127003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material escolar para composição dos Kits Escolares, para atender as demandas das Unidades de Ensino vinculadas a Secretaria Municipal de Educação.
|
LIQUIDADO |
1.253,50 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE127002
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de IGUATU/CE, no período de 24 a 25 de Janeiro de 2025, conforme portari [...]
|
LIQUIDADO |
15.370,00 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE127002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material escolar para composição dos Kits Escolares, para atender as demandas das Unidades de Ensino vinculadas a Secretaria Municipal de Educação.
|
LIQUIDADO |
15.370,00 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE127002
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
LIQUIDADO |
15.370,00 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE120002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
12 - Secretaria de Tributação
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
23.880,00 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE120002
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
23.880,00 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE120002
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
23.880,00 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE120002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
03 - Secretaria de Administração
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
23.880,00 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE120002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
23.880,00 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE120002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
23.880,00 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE120002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
23.880,00 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE120002
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
23.880,00 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE120002
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 21 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
23.880,00 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE120002
L E PNEUS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
LIQUIDADO |
23.880,00 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE120002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
23.880,00 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE120002
L E PNEUS LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
LIQUIDADO |
23.880,00 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE102106
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEÇÃO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Repasses para Custeio do Centro Especializado em Reabilitação - CER IV, referente a execução dos serviços durante o período de Janeiro a Dezembro de 2025. Conforme Portaria GM/MS n [...]
|
PAGO |
430.000,00 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE102105
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEÇÃO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Repasses para Custeio da Oficina Ortopédica do Centro Especializado em Reabilitação - CER IV, referente a execução dos serviços durante o período de Janeiro a Dezembro de 2025. Con [...]
|
PAGO |
73.000,00 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE102004
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
12 - Secretaria de Tributação
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
41,78 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE102004
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Processo de despesa para locação de imóvel, localizado na Rua Antístines Diógenes, nº 221, Centro, Pau dos Ferros/RN, em favor de CCF imóveis LTDA-ME, inscrita sob o CNPJ n° 23.342 [...]
|
PAGO |
41,78 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE102004
C L ABREU JUNIOR LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa, para concessão de uso temporário de licença de software para Aplicativo de bloco Eletrônico com seus acessórios correspondentes e Sistema Web de Gestão e lo [...]
|
PAGO |
41,78 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE102004
FOPAG SEMA- EFETIVO
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
41,78 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE102004
FOPAG - COMISSIONADOS SEINFRA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
41,78 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE102004
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
41,78 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
41,78 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE102004
Neurembergue Jose dos Santos ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de Pessoa Jurídica possuidora de Máquina Pesada, tipo caçamba basculante para atender as necessidades da Secretaria do Desenvolvimento Rural, auxiliando no transporte d [...]
|
PAGO |
41,78 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE102004
FOPAG SEPLAN - EFETIVO
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
|
PAGO |
41,78 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE102004
FOPAG SEAD- COMISSIONADO
|
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
41,78 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE102004
DANILO CESAR DA COSTA RENOVATO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Auxílio Financeiro para Custeio de Alimentação e Água Potável, para o Dr. DANILO CESAR DA COSTA RENOVATO, a qual encontra-se a serviço deste Município pelo Programa Mais Médicos, [...]
|
PAGO |
41,78 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE102004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
41,78 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE102004
FOPAG SECULT - COMISSIONADO
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
|
PAGO |
41,78 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE102004
FOPAG - COMISSIONADOS SEINFRA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
230,77 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE102004
FOPAG SECULT - COMISSIONADO
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
|
PAGO |
230,77 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
230,77 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE102004
Neurembergue Jose dos Santos ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de Pessoa Jurídica possuidora de Máquina Pesada, tipo caçamba basculante para atender as necessidades da Secretaria do Desenvolvimento Rural, auxiliando no transporte d [...]
|
PAGO |
230,77 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE102004
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
12 - Secretaria de Tributação
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
230,77 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE102004
FOPAG SEPLAN - EFETIVO
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
|
PAGO |
230,77 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE102004
DANILO CESAR DA COSTA RENOVATO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Auxílio Financeiro para Custeio de Alimentação e Água Potável, para o Dr. DANILO CESAR DA COSTA RENOVATO, a qual encontra-se a serviço deste Município pelo Programa Mais Médicos, [...]
|
PAGO |
230,77 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE102004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
230,77 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE102004
FOPAG SEMA- EFETIVO
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
230,77 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE102004
C L ABREU JUNIOR LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa, para concessão de uso temporário de licença de software para Aplicativo de bloco Eletrônico com seus acessórios correspondentes e Sistema Web de Gestão e lo [...]
|
PAGO |
230,77 |
|
| 04/02/2025 |
2025NE102004
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Processo de despesa para locação de imóvel, localizado na Rua Antístines Diógenes, nº 221, Centro, Pau dos Ferros/RN, em favor de CCF imóveis LTDA-ME, inscrita sob o CNPJ n° 23.342 [...]
|
PAGO |
230,77 |
|
