| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/02/2025 |
2025NE207004
MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem da Prefeita, para a cidade de Brasília/DF, no período de 09 a 14 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 001/2025.
|
EMPENHADO |
4.950,00 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE207004
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Assistência Complementar Enfermagem EMAD SAD, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
3.745,25 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE207003
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Assistência Complementar Enfermagem SAÚDE I CONTRATADOS, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE207003
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua Hipólito Cassiano, nº 820, bairro Centro, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pessoa jurídica [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE207003
MONA LISA DO REGO TORQUATO
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 09 a 11 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 149/2025.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE207003
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Assistência Complementar Enfermagem SAÚDE I CONTRATADOS, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
29.367,02 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE207003
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua Hipólito Cassiano, nº 820, bairro Centro, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pessoa jurídica [...]
|
LIQUIDADO |
29.367,02 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE207003
MONA LISA DO REGO TORQUATO
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 09 a 11 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 149/2025.
|
LIQUIDADO |
29.367,02 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE207003
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Assistência Complementar Enfermagem SAÚDE I CONTRATADOS, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
29.367,02 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE207003
MONA LISA DO REGO TORQUATO
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 09 a 11 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 149/2025.
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE207003
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua Hipólito Cassiano, nº 820, bairro Centro, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pessoa jurídica [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE207002
CLINICA DE DOENÇAS RENAIS E HEMODIALISE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Despesas correspondente ao Repasse da União para custeio da complementação do pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
30.771,35 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE207002
CLINICA DE DOENÇAS RENAIS E HEMODIALISE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Despesas correspondente ao Repasse da União para custeio da complementação do pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE207002
ARLINDO JONIER CALDAS DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 09 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 002/2025.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE207002
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal-RN, nos dias 09, 10 e 11 do ano corrente, para transportar a Secretária de Desenvolvimento Social - SEDES, a participar de solen [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE207002
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal-RN, nos dias 09, 10 e 11 do ano corrente, para transportar a Secretária de Desenvolvimento Social - SEDES, a participar de solen [...]
|
LIQUIDADO |
30.771,35 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE207002
ARLINDO JONIER CALDAS DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 09 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 002/2025.
|
LIQUIDADO |
30.771,35 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE207002
CLINICA DE DOENÇAS RENAIS E HEMODIALISE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Despesas correspondente ao Repasse da União para custeio da complementação do pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
30.771,35 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE207002
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal-RN, nos dias 09, 10 e 11 do ano corrente, para transportar a Secretária de Desenvolvimento Social - SEDES, a participar de solen [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE207002
ARLINDO JONIER CALDAS DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 09 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 002/2025.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE207001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Processo de despesa para locação de imóvel, localizado na Rua Antístines Diógenes, nº 221, Centro, Pau dos Ferros/RN, em favor de CCF imóveis LTDA-ME, inscrita sob o CNPJ n° 23.342 [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE207001
GRAFICA E EDITORA QUATRO CORES EIRELI
|
12 - Secretaria de Tributação
Processo de despesa destinado a contratação de empresa gráfica especializada em confecção de carnê de IPTU - 2025, a fim de atender demanda da Secretaria Municipal de Tributação [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE207001
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Despesas correspondente ao Repasse da União para custeio da complementação do pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE207001
CHARLES A DE F LOPES IMOVEIS
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Processo de despesa para locação de imóvel comercial, localizado na Rua Lafaiete Diógenes, 314, São Judas Tadeu, Pau dos Ferros/RN, em favor de CHARLES A DE F LOPES IMOVEIS (CL Imó [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE207001
CHARLES A DE F LOPES IMOVEIS
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Processo de despesa para locação de imóvel comercial, localizado na Rua Lafaiete Diógenes, 314, São Judas Tadeu, Pau dos Ferros/RN, em favor de CHARLES A DE F LOPES IMOVEIS (CL Imó [...]
|
LIQUIDADO |
28.340,98 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE207001
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Despesas correspondente ao Repasse da União para custeio da complementação do pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
28.340,98 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE207001
COMERCIAL J CHAVES LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa, para atender à necessidade de contratação de empresa especializada no fornecimento de móveis de escritório, destinados a atender necessidade da Prefeitura Mun [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE207001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE207001
GRAFICA E EDITORA QUATRO CORES EIRELI
|
12 - Secretaria de Tributação
Processo de despesa destinado a contratação de empresa gráfica especializada em confecção de carnê de IPTU - 2025, a fim de atender demanda da Secretaria Municipal de Tributação [...]
|
LIQUIDADO |
28.340,98 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE207001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
LIQUIDADO |
28.340,98 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE207001
GRAFICA E EDITORA QUATRO CORES EIRELI
|
12 - Secretaria de Tributação
Processo de despesa destinado a contratação de empresa gráfica especializada em confecção de carnê de IPTU - 2025, a fim de atender demanda da Secretaria Municipal de Tributação [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE207001
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Despesas correspondente ao Repasse da União para custeio da complementação do pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE207001
CHARLES A DE F LOPES IMOVEIS
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Processo de despesa para locação de imóvel comercial, localizado na Rua Lafaiete Diógenes, 314, São Judas Tadeu, Pau dos Ferros/RN, em favor de CHARLES A DE F LOPES IMOVEIS (CL Imó [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE207001
COMERCIAL J CHAVES LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa, para atender à necessidade de contratação de empresa especializada no fornecimento de móveis de escritório, destinados a atender necessidade da Prefeitura Mun [...]
|
LIQUIDADO |
28.340,98 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE207001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Processo de despesa para locação de imóvel, localizado na Rua Antístines Diógenes, nº 221, Centro, Pau dos Ferros/RN, em favor de CCF imóveis LTDA-ME, inscrita sob o CNPJ n° 23.342 [...]
|
LIQUIDADO |
28.340,98 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE207001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Processo de despesa para locação de imóvel, localizado na Rua Antístines Diógenes, nº 221, Centro, Pau dos Ferros/RN, em favor de CCF imóveis LTDA-ME, inscrita sob o CNPJ n° 23.342 [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE207001
COMERCIAL J CHAVES LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa, para atender à necessidade de contratação de empresa especializada no fornecimento de móveis de escritório, destinados a atender necessidade da Prefeitura Mun [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE207001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE207001
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Despesas correspondente ao Repasse da União para custeio da complementação do pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
28.340,98 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE207001
CHARLES A DE F LOPES IMOVEIS
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Processo de despesa para locação de imóvel comercial, localizado na Rua Lafaiete Diógenes, 314, São Judas Tadeu, Pau dos Ferros/RN, em favor de CHARLES A DE F LOPES IMOVEIS (CL Imó [...]
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE207001
COMERCIAL J CHAVES LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa, para atender à necessidade de contratação de empresa especializada no fornecimento de móveis de escritório, destinados a atender necessidade da Prefeitura Mun [...]
|
EMPENHADO |
54.188,00 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE207001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
EMPENHADO |
11.034,95 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE207001
GRAFICA E EDITORA QUATRO CORES EIRELI
|
12 - Secretaria de Tributação
Processo de despesa destinado a contratação de empresa gráfica especializada em confecção de carnê de IPTU - 2025, a fim de atender demanda da Secretaria Municipal de Tributação [...]
|
EMPENHADO |
31.234,35 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE207001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Processo de despesa para locação de imóvel, localizado na Rua Antístines Diógenes, nº 221, Centro, Pau dos Ferros/RN, em favor de CCF imóveis LTDA-ME, inscrita sob o CNPJ n° 23.342 [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE206001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE206001
CASA IRMA ANANILIA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da casa de Acolhimento Irmã Ananília para a menor M. A. M. O., considerando a situação de vulnerabilidade da genitora, conforme determinação judicial no processo nº 080 [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE206001
JEFFERSON DIEGO AQUINO ALVES
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Felipe Guerra/RN, no dia 06 de Fevereiro de 2025, conforme portaria nº 001/2025.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE206001
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 06 a 07 de Fevereiro de 2025, conforme portar [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE205001
GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 05 a 06 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 138/2025.
|
LIQUIDADO |
13.920,00 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE205001
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 04 de fevereiro de 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
13.920,00 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE205001
MARIA ROZINETE DA CONCEIÇÃO
|
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A PENSÃO ESPECIAL POR INDENIZAÇÃO JANEIRO 2025.
|
LIQUIDADO |
13.920,00 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE205001
J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Aquisição de materiais esportivos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
LIQUIDADO |
13.920,00 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE205001
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 70% NORMAL, REFERENTE AOS 40% DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
13.920,00 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE205001
CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO DO ALTO
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES PRESTADOS PELO OESTE AMBIENTAL SPE LTDA AO CIMOP, PARA OS RESÍDUOS DEPOSITADOS NO ATERRO PELO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
13.920,00 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE205001
FOPAG SEDUC -EFETIVO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS, REFERENTE AOS 40% DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
13.920,00 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE205001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
LIQUIDADO |
13.920,00 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE203008
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de Organização Social em e Saúde para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilhada, r [...]
|
PAGO |
649,44 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE203008
JAMY ALENCAR LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Fortaleza/CE, no período de 31 de janeiro a 01 de fevereiro de 2025, [...]
|
PAGO |
649,44 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE203008
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
649,44 |
|
| 07/02/2025 |
2025NE203008
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
PAGO |
649,44 |
|
