| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2025 |
2025NE207016
FOPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE EFETIVOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário, referente aos aniversariantes do mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
184,59 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE207015
FOPAG VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVO, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário, referente aos aniversariantes do mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.949,38 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE207014
FOPAG CEO EFETIVO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO EFETIVOS, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário, referente aos aniversariantes do mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
647,68 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE207013
FOPAG CAPS EFETIVO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL CAPS, EFETIVOS, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário, referente aos aniversariantes do mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.066,16 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE207012
FOPAG ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EFETIVOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE - APS, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário - referente aos aniversariantes do mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
10.897,47 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE207011
FOPAG AGENTE DE SAÚDE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG AGENTES DE SAÚDE EFETIVO, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário, referente aos aniversariantes do mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
10.848,64 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE207010
FOPAG SAÚDE I EFETIVOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE I EFETIVOS, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário, referente aos aniversariantes do mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
5.547,78 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE207009
FOPAG SAÚDE ESTAGIÁRIOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE ESTAGIÁRIOS PROGRAMA DE RESIDENCIA MÉDICA, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
11.265,00 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE207008
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Assistência Complementar Enfermagem CEO CONTRATADOS, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
33,58 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE207008
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Assistência Complementar Enfermagem CEO CONTRATADOS, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.319,76 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE207007
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Assistência Complementar Enfermagem CAPS EFETIVOS, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
2.443,87 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE207007
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Assistência Complementar Enfermagem CAPS EFETIVOS, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
393,86 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE207006
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Assistência Complementar Enfermagem SAMU CONTRATADOS, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
759,32 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE207006
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Assistência Complementar Enfermagem SAMU CONTRATADOS, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
7.910,02 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE207005
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Solicitamos a Vossa Excelência autorização para que seja processada a celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua João de Aquino, centro, nº 142, neste Município, [...]
|
PAGO |
34.140,66 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE207005
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Assistência Complementar Enfermagem - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - APS, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
34.140,66 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE207005
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Assistência Complementar Enfermagem - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - APS, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
5.361,02 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE207005
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Solicitamos a Vossa Excelência autorização para que seja processada a celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua João de Aquino, centro, nº 142, neste Município, [...]
|
PAGO |
5.361,02 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE207004
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Locação de imóvel, localizado na Rua Hipólito Cassiano, nº 473, Centro, Pau dos Ferros/RN, em favor de CCF imóveis LTDA-ME, inscrita sob o CNPJ n° 23.342.243/0001-03, a fim de aten [...]
|
PAGO |
3.368,11 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE207004
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Locação de imóvel, localizado na Rua Hipólito Cassiano, nº 473, Centro, Pau dos Ferros/RN, em favor de CCF imóveis LTDA-ME, inscrita sob o CNPJ n° 23.342.243/0001-03, a fim de aten [...]
|
PAGO |
40,09 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE207004
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Assistência Complementar Enfermagem EMAD SAD, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
40,09 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE207004
MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem da Prefeita, para a cidade de Brasília/DF, no período de 09 a 14 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 001/2025.
|
PAGO |
3.368,11 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE207004
MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem da Prefeita, para a cidade de Brasília/DF, no período de 09 a 14 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 001/2025.
|
PAGO |
40,09 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE207004
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Assistência Complementar Enfermagem EMAD SAD, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
3.368,11 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE207003
MONA LISA DO REGO TORQUATO
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 09 a 11 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 149/2025.
|
PAGO |
22.417,17 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE207003
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Assistência Complementar Enfermagem SAÚDE I CONTRATADOS, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
22.417,17 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE207003
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Assistência Complementar Enfermagem SAÚDE I CONTRATADOS, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
3.534,99 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE207003
MONA LISA DO REGO TORQUATO
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 09 a 11 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 149/2025.
|
PAGO |
3.534,99 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE207003
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua Hipólito Cassiano, nº 820, bairro Centro, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pessoa jurídica [...]
|
PAGO |
3.534,99 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE207003
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua Hipólito Cassiano, nº 820, bairro Centro, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pessoa jurídica [...]
|
PAGO |
22.417,17 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE207002
ARLINDO JONIER CALDAS DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 09 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 002/2025.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE207002
CLINICA DE DOENÇAS RENAIS E HEMODIALISE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Despesas correspondente ao Repasse da União para custeio da complementação do pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE207002
ARLINDO JONIER CALDAS DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 09 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 002/2025.
|
PAGO |
30.771,35 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE207002
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal-RN, nos dias 09, 10 e 11 do ano corrente, para transportar a Secretária de Desenvolvimento Social - SEDES, a participar de solen [...]
|
PAGO |
30.771,35 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE207002
CLINICA DE DOENÇAS RENAIS E HEMODIALISE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Despesas correspondente ao Repasse da União para custeio da complementação do pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
30.771,35 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE207002
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal-RN, nos dias 09, 10 e 11 do ano corrente, para transportar a Secretária de Desenvolvimento Social - SEDES, a participar de solen [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE207001
CHARLES A DE F LOPES IMOVEIS
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Processo de despesa para locação de imóvel comercial, localizado na Rua Lafaiete Diógenes, 314, São Judas Tadeu, Pau dos Ferros/RN, em favor de CHARLES A DE F LOPES IMOVEIS (CL Imó [...]
|
PAGO |
28.340,98 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE207001
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Despesas correspondente ao Repasse da União para custeio da complementação do pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
28.340,98 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE207001
GRAFICA E EDITORA QUATRO CORES EIRELI
|
12 - Secretaria de Tributação
Processo de despesa destinado a contratação de empresa gráfica especializada em confecção de carnê de IPTU - 2025, a fim de atender demanda da Secretaria Municipal de Tributação [...]
|
PAGO |
28.340,98 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE207001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Processo de despesa para locação de imóvel, localizado na Rua Antístines Diógenes, nº 221, Centro, Pau dos Ferros/RN, em favor de CCF imóveis LTDA-ME, inscrita sob o CNPJ n° 23.342 [...]
|
PAGO |
28.340,98 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE207001
COMERCIAL J CHAVES LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa, para atender à necessidade de contratação de empresa especializada no fornecimento de móveis de escritório, destinados a atender necessidade da Prefeitura Mun [...]
|
PAGO |
28.340,98 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE207001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
PAGO |
28.340,98 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE205004
Hélio Gomes de Ferreira
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
3.465,48 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE205004
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 05 e 06 de fevereiro de 2025, conf [...]
|
PAGO |
3.465,48 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE205004
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 30% NORMAL, REFERENTE AOS 40% DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.465,48 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE205003
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 30% INFANTIL, REFERENTE AOS 40% DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.793,12 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE205003
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 05 a 06 de fevereiro de fe [...]
|
PAGO |
2.793,12 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE205003
GILVAN GOMES DUARTE
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
2.793,12 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE205002
DANILO KATHSON BILRO DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
18.448,16 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE205002
CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO DO ALTO
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES PRESTADOS PELO OESTE AMBIENTAL SPE LTDA AO CIMOP, PARA OS RESÍDUOS DEPOSITADOS NO ATERRO PELO MUNICÍPIO.
|
PAGO |
18.448,16 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE205002
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 03 de fevereiro de 2025 [...]
|
PAGO |
18.448,16 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE205002
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 70% INFANTIL, REFERENTE AOS 40% DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
18.448,16 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE205001
MARIA ROZINETE DA CONCEIÇÃO
|
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A PENSÃO ESPECIAL POR INDENIZAÇÃO JANEIRO 2025.
|
PAGO |
3.539,99 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE205001
J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Aquisição de materiais esportivos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
PAGO |
3.539,99 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE205001
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 70% NORMAL, REFERENTE AOS 40% DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.539,99 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE205001
GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 05 a 06 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 138/2025.
|
PAGO |
16.804,61 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE205001
CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO DO ALTO
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES PRESTADOS PELO OESTE AMBIENTAL SPE LTDA AO CIMOP, PARA OS RESÍDUOS DEPOSITADOS NO ATERRO PELO MUNICÍPIO.
|
PAGO |
3.539,99 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE205001
FOPAG SEDUC -EFETIVO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS, REFERENTE AOS 40% DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.539,99 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE205001
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 04 de fevereiro de 2025 [...]
|
PAGO |
3.539,99 |
|
| 10/02/2025 |
2025NE205001
GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 05 a 06 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 138/2025.
|
PAGO |
3.539,99 |
|
