| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/02/2025 |
2025NE213001
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
|
10 - Secretaria de Finanças
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS CAERN
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE213001
ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada no serviço de locação de escavadeira hidráulica, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de Infraestrutura -SEINFRA.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE213001
UNDIME/RN - UNIÃO DOS DIRIGERENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Corresponde a inscrições para participar do 20º Fórum Estadual Ordinário dos Dirigentes Municipais de Educação- UNDIME/RN.
|
LIQUIDADO |
7.147,93 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE213001
ARLINDO JONIER CALDAS DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 14 de março de 2025, conforme portaria nº 003/2025.
|
LIQUIDADO |
7.147,93 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE213001
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária para custear o deslocamento à cidade de Mossoró-RN no dia 13 de fevereiro do corrente ano, com a finalidade de transportar técnica de audiência de reavaliação/concentradas n [...]
|
LIQUIDADO |
7.147,93 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE213001
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 14 de fevereiro de 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
7.147,93 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE213001
ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada no serviço de locação de escavadeira hidráulica, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de Infraestrutura -SEINFRA.
|
LIQUIDADO |
7.147,93 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE213001
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
|
10 - Secretaria de Finanças
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS CAERN
|
LIQUIDADO |
7.147,93 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE213001
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 14 de fevereiro de 2025, [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE213001
ARLINDO JONIER CALDAS DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 14 de março de 2025, conforme portaria nº 003/2025.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE213001
ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada no serviço de locação de escavadeira hidráulica, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de Infraestrutura -SEINFRA.
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE213001
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
|
10 - Secretaria de Finanças
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS CAERN
|
EMPENHADO |
7.147,93 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE213001
UNDIME/RN - UNIÃO DOS DIRIGERENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Corresponde a inscrições para participar do 20º Fórum Estadual Ordinário dos Dirigentes Municipais de Educação- UNDIME/RN.
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE213001
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária para custear o deslocamento à cidade de Mossoró-RN no dia 13 de fevereiro do corrente ano, com a finalidade de transportar técnica de audiência de reavaliação/concentradas n [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE212011
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 13 de fevereiro de 2025, [...]
|
PAGO |
60,00 |
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| 13/02/2025 |
2025NE212010
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Cajazeiras/PB, no período 11 a 12 de fevereiro [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE212009
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 12 a 13 de fevereiro de 20 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE212008
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
|
PAGO |
60,00 |
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| 13/02/2025 |
2025NE212008
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 13 de fevereiro de 2025, [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE212007
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 13 de fevereiro de 20 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE212007
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE212006
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
180,00 |
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| 13/02/2025 |
2025NE212006
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 12 a 13 de fevereiro de 20 [...]
|
PAGO |
180,00 |
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| 13/02/2025 |
2025NE212005
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Alexandria RN, no dia21 de fevereiro do corrente ano, com a finalidade de transportar usuário a realização de uma perícia médica em Ag [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE212005
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 12 a 13 de fevereiro de 20 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE212005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE212003
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 12 a 13 de fevereiro de 20 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE212003
Alline Aparecida da Costa Lopes
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Major Sales - RN, no dia 12 de fevereiro do corrente ano, com a finalidade de capacitarem os representantes de municípios em consonânc [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE212003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE212002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 12 de fevereiro de 20 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE212002
LAIZZA MAYARA SOUZA MAIA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Major Sales - RN, no dia 12 de fevereiro do corrente ano, com a finalidade de capacitarem os representantes de municípios em consonânc [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE212002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE212001
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para ar condicionado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV
|
PAGO |
180,00 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE212001
Maria Valeria Silva Leite
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Major Sales - RN, no dia 12 de fevereiro do corrente ano, com a finalidade de capacitarem os representantes de municípios em consonânc [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE212001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE212001
JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN e Natal/RN, no período de 09 e 10 de [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE211003
FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 12 a 14 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 151/2025.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE211003
POSTO FREI DAMIAO LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Óleo Diesel S-10, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, que se deslocam até a capital do estado, para atende [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE211003
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE210002
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Laboratório, para atender as necessidades da Secretária de Saúde (SESAU) deste Município.
|
LIQUIDADO |
3.450,26 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE210002
POSTO BOLIVEL LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
LIQUIDADO |
3.450,26 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE210002
F N FERNANDES & CIA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de tecidos e aviamentos, com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
3.450,26 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE210002
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Solicitamos a Vossa Excelência autorização para que seja processada a celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua João de Aquino, centro, nº 142, neste Município, [...]
|
LIQUIDADO |
3.450,26 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE210002
POSTO BOLIVEL LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
LIQUIDADO |
3.450,26 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE203003
POSTO BOLIVEL LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Óleo Diesel S-10, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender a demanda durante ao período de 03 a 07 [...]
|
LIQUIDADO |
38.364,63 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE203003
J & P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada na implantação de pavimentação em ruas diversas dos bairros do município de Pau dos Ferros (pavimentação em paralelepípedo em pedra calcária, m [...]
|
LIQUIDADO |
38.364,63 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE203003
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
para atender as demandas da sede da SEMA e mercado público, pro período de fevereiro/2025
|
LIQUIDADO |
38.364,63 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE203003
M. J. Monteiro Fortes - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de utensílios de copa e cozinha, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento social e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
LIQUIDADO |
38.364,63 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE203003
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
02 - Secretaria de Governo
para atender as demandas da sede da prefeitura, complexo técnico, demutran, controladoria geral do municipio, pro período de fevereiro/2025
|
LIQUIDADO |
38.364,63 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE203003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
38.364,63 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE203003
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
|
LIQUIDADO |
38.364,63 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE203003
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
12 - Secretaria de Tributação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
LIQUIDADO |
38.364,63 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE201001
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
16,20 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE201001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
16,20 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE201001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
16,20 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE201001
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
LIQUIDADO |
16,20 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE131001
REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Despesas complementar referente aos Serviços prestados de Exames Laboratoriais em atendimento a produção do SIA/SUS, correspondente a mês de Dezembro de 2024, conforme 1º Termo Adi [...]
|
LIQUIDADO |
3.025,70 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE131001
POSTO FREI DAMIAO LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum e óleo diesel S-10, para o abastecimento na cidade de Natal/RN, da frota de [...]
|
LIQUIDADO |
3.025,70 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE131001
FRANCISCO TALLYS MATHEUS DE LIMA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
3.025,70 |
|
| 13/02/2025 |
2025NE131001
50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
LIQUIDADO |
3.025,70 |
|
